Gå til indhold
Gå til navigation
Gå til sidefod
Hjælp til Concur Invoice Standard Edition-slutbrugere
Søg
Hjælp til Concur Invoice Standard Edition-slutbrugere
Indhold
Brug af onlinehjælp
Juridisk bemærkning
Ressourcer til brugere - Standard Edition
Faktura (uden indkøbsordre)
Fakturabruger/fakturaejer
Oversigt – Faktura (uden indkøbsordre)
Vis fakturadetaljerne
Sådan arbejder du med foretrukne allokeringer
Distribuer (alloker) en faktura
Kopier en faktura
Opret en faktura
Opret en periodisk faktura
Rediger en periodisk faktura
Slet en periodisk faktura
Specificer en faktura
Slet en faktura
Vis og gendan en slettet faktura
Ændr politik for en faktura
Gentildeling af en faktura
Fjern tildeling af en faktura
Udskriv en betalingsanmodning
Tilbagekald en faktura
Indsend en faktura
Tilpas kolonner
Eksporter data til Excel
Kvitteringer/billeder
Oversigt – Billeder
Vis billeder
Vedhæft et billede til en faktura
Slet vedhæftede kvitteringsbilleder
Fax kvitteringsbilleder for en faktura
Fejlsøgning til fax
Leverandørstyring
Oversigt – Leverandør
Søgning efter en leverandør
Vis eller rediger leverandøroplysninger
Ændr leverandør for en faktura
Anmod om en ny leverandør
Luk leverandørvinduet
Fakturagodkender
Oversigt – Fakturagodkendelse
Handlinger for fakturagodkendelsesansvarlig
Få adgang til og kontroller fakturaen
Vedhæft yderligere dokumentation
E-mailgodkendelser
Indkøbsrekvisition
Oversigt – Indkøbsrekvisition
Indkøbsrekvisitionsbruger
Oprettelse af en indkøbsrekvisition
Tilføjelse af nyt element
Kontrol af leverandøroplysninger
Anmod om ny leverandør
Indtastning af indkøbsrekvisitionsdetaljer
Administration af en afventende anmodning
Administrer billeder
Upload af et billede af en indkøbsrekvisition
Visning af et billede af en indkøbsrekvisition
Sletning af et billede fra en indkøbsrekvisition
Visning af standardgodkenderen af indkøbsrekvisitionen
Søgning efter en indsendt indkøbsrekvisition
Søgning efter en leveringsadresse
Ændring af en leverings- eller faktureringsadresse i en indkøbsrekvisition
Redigering af en indkøbsrekvisition
Arbejd med distributioner (allokeringer)
Distribution (allokering) af en indkøbsrekvisition
Import af distributioner
Oprettelse af en foretrukken allokering
Tildeling af en foretrukken allokering
Redigering af en foretrukken allokering
Fjernelse af en foretrukken allokering
Vis indkøbsrekvisitionsdetaljerne
Vis kommentarer
Vis revisionsspor
Visning af godkendelsesproces
Tilføjelse af en kommentar til et element
Kopiering af en eksisterende indkøbsrekvisition
Ændring af en politik om indkøbsrekvisitioner
Indsendelse af en indkøbsrekvisition
Vis indkøbsordrer
Ny tildeling af indkøbsordrebaserede fakturaer, der er oprettet i Concur Invoice
Ny tildeling af indkøbsordrebaserede fakturaer, der er oprettet uden for Concur Invoice
Tilbagekaldelse af en indkøbsrekvisition
Sletning af en indkøbsrekvisition
Oprettelse og indsendelse af en ændringsordre til en indkøbsordre
Annullering af en ændringsanmodning
Administration af kvitteringer og billeder under arbejdet med Receiving-funktionen
Agering som stedfortræder for en indkøbsrekvisitionsbruger
Afslutning af stedfortræderstatussen
Godkender af indkøbsrekvisition
Godkendelse af indkøbsrekvisitioner
Søgning efter en indkøbsrekvisition
Vis indkøbsrekvisitionsdetaljerne
Vis kommentarer
Vis revisionsspor
Visning af godkendelsesproces
Tilføjelse af en kommentar til et element
Konfiguration af kolonner
Tilbagesendelse af en indkøbsrekvisition
Godkendelse og videresendelse af en indkøbsrekvisition
Administrer billeder
Upload af et billede af en indkøbsrekvisition
Visning af et billede af en indkøbsrekvisition
Sletning af et billede fra en indkøbsrekvisition
Visning af kontaktperson og e-mail-adresse for indkøbsordrer
Indkøbsadministrator
Oversigt – Indkøbsadministrator
Behandl indkøbsrekvisitioner
Oversigt – Behandling af indkøbsrekvisitioner
Tilbagesendelse af en indkøbsrekvisition
Vis indkøbsrekvisitionsdetaljerne
Vis kommentarer
Vis revisionsspor
Visning af godkendelsesproces
Administrer billeder
Upload af et billede af en indkøbsrekvisition
Visning af et billede af en indkøbsrekvisition
Sletning af et billede fra en indkøbsrekvisition
Søgning efter en indkøbsrekvisition, der afventer gennemgang af behandler
Tilføjelse af en kommentar til et element
Søgning efter en indsendt indkøbsrekvisition
Sletning af et element fra en indkøbsrekvisition
Ændring af en leverings- eller faktureringsadresse i en indkøbsrekvisition
Visning af billeder, der er knyttet til en indkøbsrekvisition
Konfiguration af kolonner
Visning af kontaktperson og e-mail-adresse for indkøbsordrer
Rydning af undtagelser for en indkøbsrekvisition
Godkendelse af en indkøbsrekvisition
Godkendelse og videresendelse af en indkøbsrekvisition
Godkendelse af en ændringsanmodning
Arbejd med distributioner (allokeringer)
Distribution (allokering) af en indkøbsrekvisition
Import af distributioner
Oprettelse af en foretrukken allokering
Tildeling af en foretrukken allokering
Redigering af en foretrukken allokering
Fjernelse af en foretrukken allokering
Behandl indkøbsordrer
Oversigt – Behandling af indkøbsordrer
Kontrol eller ændring af en leverandør
Vis revisionsspor
Opret og administrer forespørgsler
Anvendelse af standardforespørgsel
Opret en brugerdefineret forespørgsel
Redigering af en gemt forespørgsel
Sletning af en forespørgsel
Eksport af resultaterne af din forespørgsel
Søgning efter en indkøbsordre
Ændring af en leverings- eller faktureringsadresse i en indkøbsordre
Konfiguration af kolonner
Redigering af indkøbsordredetaljer
Visning af eksempel på indkøbsordre
Visning af eksempel på en ændringsordre til en indkøbsordre.
Visning af oprindelig faktura eller indkøbsrekvisition, der er knyttet til en indkøbsordre
Visning af billeder, der er knyttet til en indkøbsordre
Tilbagesendelse af en indkøbsordre
Overførsel af en indkøbsordre (herunder automatisk overførsel af indkøbsordrer)
Overførsel af en ændringsordre
Oprettelse af faktura fra overført indkøbsordre
Ugyldiggørelse af en indkøbsordre
Administrer billeder
Upload af et billede af en indkøbsordre
Visning af et billede for en indkøbsordre
Sletning af et billede fra en indkøbsordre
Lukning af en indkøbsordre
Administration af kvitteringer og billeder under arbejdet med Receiving-funktionen
Indkøbsordrefaktura
Oversigt – indkøbsordrefaktura
Fakturabruger
Opret indkøbsordrefaktura
Kopier poster fra indkøbsordre
Tilknyt en faktura til en indkøbsordre med registreringsbehandling
Tilknyt faktura til en anden indkøbsordre
Arbejd med flere indkøbsordrer
Aktiver flere indkøbsordrer
Deaktiver flere indkøbsordrer
Ret det tilknyttede indkøbsordrenummer for en fakturaenkeltpost
Vis hver indkøbsordre, der er tilknyttet en specifik faktura
Tilføj en kvittering til en indkøbsordrefaktura
Rediger en kvittering fra en indkøbsordrefaktura
Slet en kvittering fra en indkøbsordrefaktura
Tilføj et billede til en kvittering
Vis et kvitteringsbillede
Slet et billede fra en kvittering
Vis en indkøbsordre
Vis alle fakturaer for denne indkøbsordre
Vis en faktura
Rediger en indkøbsordre
Match og fjern match for enkeltposter
Rediger i side om side-visning
Ryd undtagelser
Send indkøbsordrefaktura
Tilpas kolonner
Eksporter data til Excel
Fakturaindkøbsbruger
Fakturabehandler
Søg efter og få vist indkøbsordrer og indkøbsordrefakturaer
Indkøbsordrebehandler
Vis alle indkøbsordrer
Vis tilknytninger til indkøbsordre
Profil
Ændring af din adgangskode
Andre præferencer
Forbundne apps
Ikoner på brugergrænseflade
Ikoner på NextGen-brugergrænsefladen
Udgiftsindstillinger
Funktionsadgang og tilladelser
Profil og præferencer - Oversigt
Bankoplysninger
Registrering af firmabil
Registrering af privatbil
Aktiver e-kvitteringer
Udgiftsgodkendere
Udgiftspræferencer
Registrering af et kreditkort
Udgiftsstedfortrædere
Adgang til en udgiftsstedfortræder
Tilføj en udgiftsstedfortræder
Rediger udgiftsstedfortrædere
Slet en udgiftsstedfortræder
Slet tildeling til en udgiftsstedfortræder
Foretrukne deltagere
Foretrukne deltagere - Oversigt
Tilføj en foretrukken deltager
Tilføj en foretrukken deltager ved hjælp af søgning
Slet en foretrukken deltager
Rediger eller vis oplysninger om foretrukne deltagere
Fakturaindstillinger
Funktionsadgang og tilladelser
Profil og præferencer - Oversigt
Fakturagodkendere
Fakturapræferencer
Fakturastedfortrædere
Stedfortrædere for indkøbsrekvisitioner
Anmodningsindstillinger
Funktionsadgang og tilladelser
Anmodningsgodkendere
Anmodningspræferencer
Rejseindstillinger
Funktionsadgang og tilladelser
Profil - oversigt
Tildel en assistent eller arrangør
Administration af dine kreditkortoplysninger
Aktiver e-kvitteringer
Ændr dine personlige præferencer
Ændr dine rejsepræferencer (præferencer for fly, hotel, billeje og tog)
Ændr dine regionale præferencer
Valg af dine godkendelses-e-mails
Personlige oplysninger
Valgfrie Concur-tjenester
Budget
Budgetterminologi
Vis budgetoversigt
Vis budgetdetaljer
Fanen Faktura (Invoice)
Fanen Indkøbsrekvisition (Invoice)
Fanen Udgift (Expense)
Fanen Kreditkort (Expense)
Fanen Anmodning (Request)
Fanen Budgettilpasninger
Vis budget fra siden Godkendelser
>
