Tilføj en kvittering til en indkøbsordrefaktura
Du kan indtaste kvitteringer mod indkøbsordreenkeltposter for at registrere, hvornår de er modtaget samt det modtagne antal af en bestilt vare.
Sådan tilføjer du en kvittering til en indkøbsordreenkeltpost:
- Åbn den ønskede indkøbsordrefaktura, og klik på fanen Indkøbsordre.
- I sektionen Specificeringsoversigt skal du klikke på knappen Indtast på den indkøbsordreenkeltpost, hvor kvitteringen skal registreres. Vinduet Indtast modtagne varer vises.
- Udfyld de påkrævede felter og andre felter, du gerne vil udfylde.
Felt Beskrivelse/handling Kvitteringsnummer (Påkrævet) Indtast kvitteringsnummeret for de modtagne varer. Følgeseddelnummer (Valgfrit) Indtast følgeseddelnummeret for de modtagne varer. Datoen på kvitteringen (Valgfrit) Indtast den dato, hvor du modtog varerne. Hvis du lader dette felt være tomt, bruges dags dato. Mængde (Påkrævet) Indtast den mængde varer, du har modtaget. Mængder er stigende. Brugerdefineret 1-10 (Valgfrit) Indtast andre relevante oplysninger. Du kan indtaste oplysninger i 10 brugerdefinerede felter.
BEMÆRK: Disse felter vises kun, hvis en SAP Concur-administrator har tilføjet dem i formularen Indkøbsordrekvittering.
- Klik på Gem.
