Oversigt – Behandling af indkøbsordrer
Du kan gennemse en indkøbsordre for detaljer om køb. Det vil fx sige, at indkøbsordren kontrolleres for korrekt forsendelsesmetode og -vilkår, og den valgte leverandør kontrolleres for at sikre, at det er en foretrukken leverandør.
For at behandle indkøbsordrer skal du klikke på Anmodninger > Behandl indkøbsordrer. Her kan du kontrollere indkøbsrekvisitioner, der afventer godkendelse af enhver godkender, og udføre behandlingsopgaver for indkøbsrekvisitioner.
Med indkøbsordren åben i detailvisningen, kan du udføre følgende handlinger:
Gennemse og ændre den valgte leverandør
Ændre værdierne for Leveringsadresse og Faktureringsadresse
Oprette forespørgsler for at søge efter indkøbsrekvisitioner
Sende den indkøbsrekvisition, der er knyttet til en ikke-overført indkøbsordre, tilbage til rekvirenten (indkøbsordrenummeret ugyldiggøres, og en ny indkøbsrekvisition oprettes i dette scenario)
Ugyldiggøre overførte indkøbsordrer
Lukke overførte indkøbsordrer
Vise tilknyttede billede(r) for indkøbsordrerne
Gennemse den oprindelige faktura eller indkøbsrekvisition, der er knyttet til denne indkøbsordre
Redigere bestemte indkøbsordredetaljer, fx beskrivelse og behovsdato
Gennemse revisionssporet
Forhåndsvise indkøbsordrer i PDF-format
Overføre indholdsordrer til leverandører
