Hjælp til Concur Invoice Standard Edition-slutbrugere

Oversigt – Behandling af indkøbsordrer

Du kan gennemse en indkøbsordre for detaljer om køb. Det vil fx sige, at indkøbsordren kontrolleres for korrekt forsendelsesmetode og -vilkår, og den valgte leverandør kontrolleres for at sikre, at det er en foretrukken leverandør.

For at behandle indkøbsordrer skal du klikke på Anmodninger > Behandl indkøbsordrer. Her kan du kontrollere indkøbsrekvisitioner, der afventer godkendelse af enhver godkender, og udføre behandlingsopgaver for indkøbsrekvisitioner.

Med indkøbsordren åben i detailvisningen, kan du udføre følgende handlinger:

  • Gennemse og ændre den valgte leverandør

  • Ændre værdierne for Leveringsadresse og Faktureringsadresse

  • Oprette forespørgsler for at søge efter indkøbsrekvisitioner

  • Sende den indkøbsrekvisition, der er knyttet til en ikke-overført indkøbsordre, tilbage til rekvirenten (indkøbsordrenummeret ugyldiggøres, og en ny indkøbsrekvisition oprettes i dette scenario)

  • Ugyldiggøre overførte indkøbsordrer

  • Lukke overførte indkøbsordrer

  • Vise tilknyttede billede(r) for indkøbsordrerne

  • Gennemse den oprindelige faktura eller indkøbsrekvisition, der er knyttet til denne indkøbsordre

  • Redigere bestemte indkøbsordredetaljer, fx beskrivelse og behovsdato

  • Gennemse revisionssporet

  • Forhåndsvise indkøbsordrer i PDF-format

  • Overføre indholdsordrer til leverandører