Odrzucanie dostawcy
Menedżer dostawców może odrzucić niezatwierdzone wnioski dostawcy. W przypadku odrzucenia wniosku dostawcy wszelkie powiązane z odrzuconym dostawcą faktury są odsyłane do osoby odpowiedzialnej za faktury, która je przesłała.
Aby odrzucić dostawcę:
Na stronie Menedżer dostawców kliknij opcję Zarządzaj dostawcami.
Wyszukaj dostawcę w jeden z przedstawionych poniżej sposobów:
Wybierz opcję Dostawcy z wniosku użytkownika z menu Widok menu.
- Wyszukaj, korzystając z opcji w obszarze wyszukiwania.
Wybierz dostawcę, którego chcesz odrzucić.
Kliknij opcję Czynności, a następnie opcję Odrzuć dostawcę.
Rekord dostawcy zostanie usunięty z głównej listy dostawców. Jeżeli faktura lub faktury są powiązane z odrzuconym dostawcą, menedżer dostawców otrzymuje monit o komentarz, aby pomóc inicjatorowi/osobie przesyłającej wniosek w wyborze odpowiedniego dostawcy.
