Concur Invoice Standard Edition — Pomoc dla administratora

Oznaczanie stanu faktury (obrazu)

W zależności od konfiguracji stosowanej w firmie pracownicy mogą używać usługi obrazowania do przesyłania faktur. Osoba przetwarzająca faktury może przeglądać faktury online, używając polecenia Wyświetl obraz lub przycisku w narzędziu Przetwarzanie faktur.

Aby oznaczyć fakturę jako otrzymaną lub nieotrzymaną:

  1. Na stronie Przetwarzaj faktury wybierz jedną lub więcej faktur. (Możesz również kliknąć pierwsze od góry pole wyboru, aby zaznaczyć wszystkie faktury naraz).

  2. W menu Czynności kliknij opcję Oznacz fakturę jako Otrzymano lub Oznacz fakturę jako Nie otrzymano.

  3. Stan w kolumnie Otrzymana faktura zmienia się, aby odzwierciedlić nowy stan.