Unieważnianie i ponowne wydawanie czeku
Aby unieważnić i ponowne wydać czek:
Wyszukaj określone żądanie płatności.
Wybierz żądanie płatności.
Kliknij pozycje Czynności > Ponownie wydaj czek.
Wprowadź wymagany komentarz w oknie Ponownie wydaj czek.
Kliknij przycisk OK. Komentarz zostanie wyświetlony w sekcji Historia operacji.
