Concur Invoice Standard Edition — Pomoc dla administratora

Unieważnianie i ponowne wydawanie czeku

Aby unieważnić i ponowne wydać czek:

  1. Wyszukaj określone żądanie płatności.

  2. Wybierz żądanie płatności.

  3. Kliknij pozycje Czynności > Ponownie wydaj czek.

  4. Wprowadź wymagany komentarz w oknie Ponownie wydaj czek.

  5. Kliknij przycisk OK. Komentarz zostanie wyświetlony w sekcji Historia operacji.