Przesyłanie obrazów czeku
Konfiguracja czeku obejmuje następujące kroki:
Przesyłanie obrazów czeku
Aby przesłać obrazy płatności:
W sekcji Obrazy na karcie Czek kliknij żądane pole obrazu.
Obraz
Wymagania
Anulowany czek
Czek firmowy anulowany w sposób wyraźny i niemożliwy do wykorzystania, w formacie PDF lub w innym obsługiwanym formacie.
Logo firmy
Obraz logo firmy (wymagany). Logo może być kolorowe lub czarnobiałe. Preferowane jest log czarnobiałe ze względu na czytelność obrazu, ponieważ czeki będą drukowane w czerni i bieli. Upewnij się, że obraz spełnia poniższe kryteria:
FORMAT: PDF, TIFF, PNG lub dowolny inny obsługiwany format. Należy pamiętać, że najlepsze są obrazy czarnobiałe, lecz nie powinny to być obrazy czarnobiałe utworzone z obrazów kolorowych — spowoduje to rozmycie i pikselizację uzyskanych w ten sposób obrazów.
ROZDZIELCZOŚĆ SKANOWANIA: 600 x 600 DPI — skanowanie należy wykonywać w rozdzielczości urządzenia wyjściowego (600 DPI).
ROZMIAR: Maksymalna szerokość 2", wysokość ¾" (preferowana) do maksymalnie 2” (odpowiada to 1200 x 450 > 1200 pikselom w rozdzielczości 600 DPI),
Podpisy
Jeden lub więcej podpisów, które należy podać, aby były umieszczane na każdym czeku firmowym.
Pobierz szablon, klikając przycisk Pobierz szablon.
Otwórz raport, wydrukuj go i postępuj zgodnie ze wskazówkami podanymi na szablonie:
Utwórz kopię elektroniczną szablonu (w formacie PDF, TIFF lub PNG).
Użyj przycisku Przeglądaj, aby wyszukać plik szablonu.
Użyj przycisku Prześlij, aby przesłać obraz do usługi obrazowania Concur.
Użyj przycisku Przeglądaj, aby wyszukać plik obrazu na dysku lokalnym.
Kliknij opcję Prześlij, aby przesłać plik obrazu..
Kliknij przycisk Zamknij.
Więcej informacji znajduje się w sekcji Invoice: Podręcznika użytkownika usługi Invoice Pay.
