Wyświetlanie informacji o uzgodnieniu wyciągu
Strona Uzgadnianie wyciągu służy do porównywania wszystkich kwot płatności pobranych z systemu klienta względem rzeczywistych płatności wykonanych za pomocą modułu Invoice Pay. Dzięki tej funkcji w ramach jednej operacji można uzgodnić wszystkie płatności wykonane poza modułem Invoice Pay względem płatności wykonanych za pomocą tego modułu.
Faktury można wyświetlać:
Wg kwoty podsumowania: Kliknij dowolne łącze faktury dostępne na stronie Przebiegi wyciągu, aby wyświetlić faktury wg kategorii, np. W trakcie przetwarzania lub Nieprzetworzone.
Wg grupy: Po otwarciu faktury na stronie Wyodrębnione faktury można wyświetlić żądane faktury wg pogrupowania, np. Opłacone lub odfiltrowane faktury Invoice Pay za pomocą menu Widok.
Aby wyszukać fakturę:
Na stronie Wyodrębnione faktury wprowadź kryteria wyszukiwania:
Atrybuty identyfikujące dokument Faktura, np. Identyfikator faktury, Dostawca, Metoda płatności, Kwota, Status Invoice Pay i Kwota płatności
- ORAZ -
Kwalifikator, np. Zaczyna się od, Zawiera, Kończy się na lub Równa się- ORAZ -
Kryteria wyszukiwania, np. kwota, numer identyfikacyjny, status lub nazwa dostawcyKliknij ikonę wyszukiwania, aby rozpocząć wyszukiwanie, lub kliknij ikonę X, aby zresetować kryteria wyszukiwania.
