Concur Invoice Standard Edition — Pomoc dla administratora

Wstrzymywanie żądania płatności lub faktury

Aby wstrzymać żądanie płatności lub fakturę:

  1. Na stronie Lista wniosków o płatność wybierz żądanie płatności, które zostanie wstrzymane.

  2. W menu Czynności kliknij opcję Wstrzymaj płatność.

Oznaczona pozycja zostanie usunięta z cyklu płatności i umieszczona w partii Wstrzymane (jeśli to wymagane, nowa partia zostanie utworzona). Pozycja zostanie opatrzona statusem Wstrzymany, a daty zamknięcia i wysłania zostaną ukryte.