용어 및 개념
용어
공급업체 관리자 툴을 사용하면 Concur Invoice 내에서 공급업체 데이터를 관리할 수 있습니다. 공급업체 관리자는 사용자가 제출한 새로운 공급업체 요청을 처리하고, 새 공급업체를 만들고, 기존의 승인된 공급업체와 관련된 상세 정보와 첨부된 이미지를 볼 수 있습니다.
공급업체 마스터 리스트 - 고객이 공급업체에게 지급금을 보낼 때 사용하는 공식 공급업체 리스트. 고객의 재무 시스템은 이 리스트를 위한 기록 시스템입니다.
승인된 공급업체 리스트 - 승인된 공급업체 리스트 - 고객의 공급업체 마스터 리스트에서 나오는 공급업체 관련 정보가 들어 있는 Concur Invoice 내 리스트. 이 리스트는 승인된 공급업체 임포트를 통해 SAP Concur로 전송됩니다. 팁: 이 리스트를 보려면 공급업체 관리자에서 보기 > 승인된 공급업체를 클릭합니다.
승인된 공급업체 - Concur Invoice의 승인된 공급업체 리스트에 포함된 공급업체.
승인되지 않은 공급업체 - 공급업체 관리자가 아직 처리하지 않은 새로 만들어진 공급업체.
개념 - 사용자가 요청한 공급업체 처리
사용자가 요청한 공급업체는 일반적으로 세 가지 범주 중 하나로 분류됩니다. 이 범주와 승인되지 않은 요청의 처리를 위한 권한 작업은 아래에 설명되어 있습니다.
올바른 새 공급업체 - 요청은 공급업체 마스터 리스트에 추가해야 하는 고유한 새 공급업체를 나타냅니다. 아무런 작업을 수행하지 않으면 공급업체 관리자에서 직원 요청 공급업체 추출을 통해 공급업체를 고객에게 보낼 수 있습니다. 이렇게 보내진 새 공급업체는 수동으로 고객의 공급업체 마스터 리스트에 추가됩니다. 그런 다음 새로운 공급업체는 승인자 공급업체 임포트를 통해 자동으로 승인된 공급업체 리스트에 추가됩니다.
중복 - 이 새 공급업체 요청은 중복과 비슷하지만, 승인된 공급업체 리스트에 이미 있는 공급업체입니다. 승인되지 않은 공급업체 요청을 기존의 승인된 공급업체와 매치하게 되면 모든 승인되지 않은 공급업체 사용이 승인된 공급업체로 바뀌게 됩니다. 또는 승인되지 않은 공급업체는 사용자 요청 공급업체 리스트에서도 제거됩니다.
유효하지 않음 - 아마도 입증하는 이미지가 첨부되지 않았거나 공급업체 관리자가 송장을 처리하기에는 정보가 부족하여 새 공급업체 요청이 올바르지 않거나 불완전합니다. 이 경우, 송장이 거절되고, 이에 따라 보다 적절한 공급업체의 선택이나 수정을 위해 해당 요청을 생성한 사용자에게 공급업체 요청과 모든 관련 송장이 반환됩니다. 공급업체 관리자는 송장에 명확한 설명을 추가하여 직원이 반환된 송장을 볼 때 표시되도록 해야 합니다.
