Concur Invoice Standard Edition 관리 도움말

공급업체 거절

공급업체 관리자는 승인되지 않은 공급업체 요청을 거절할 수 있습니다. 공급업체 요청이 거절되면 거절된 공급업체와 연결된 모든 송장이 송장을 제출한 송장 소유자에게 반송됩니다.

공급업체 거절 방법:

  1. 공급업체 관리자 페이지에서 공급업체 관리를 클릭합니다.

  2. 다음 방법 중 하나로 공급업체를 찾습니다.

    • 보기 메뉴에서 사용자가 요청한 공급업체를 선택합니다.

    • 검색 영역에서 옵션을 사용하여 검색합니다.
  3. 거절하려는 공급업체를 선택합니다.

  4. 작업을 클릭한 다음, 공급업체 거절을 클릭합니다.

공급업체 마스터 리스트에서 해당 공급업체 레코드가 제거됩니다. 송장이 거절된 공급업체와 연결되어 있으면, 생성자/제출자가 올바른 공급업체를 선택하도록 안내하는 설명이 공급업체 관리자에게 표시됩니다.