Fakturieren von Barverkäufen

Verwendung

Die Funktion ermöglicht es Ihnen, Barverkäufe zu fakturieren.

Integration

Um Barverkäufe fakturieren zu können, muß der Ablauf der Fakturierung an die Besonderheiten des Geschäftsvorfalls angepaßt werden. Der Barverkauf erfordert einen eigenen Positionstyp im Verkauf. Da der Rechnungsdruck vor der Fakturierung erfolgt, werden die Nachrichtensteuerung und Nachrichtenverarbeitung entsprechend eingerichtet.

Voraussetzungen

Sie wollen es Ihren Kunden ermöglichen, direkt bei Auftragsannahme zu bezahlen.

Voraussetzungen im Arbeitsbereich Verkauf:

Sie haben einen Positionstyp für den Barverkauf definiert und dem Positionstyp das passende Nachrichtenschema zugeordnet:

Vorgang

Menüpfad

Positionstyp definieren

Anfang des Navigationspfads Branchenkomponente Medienunternehmen Navigationsschritt Werbemanagement Navigationsschritt Verkauf Navigationsschritt Auftrag Navigationsschritt Verkaufsbeleg Navigationsschritt Verkaufsbelegposition Navigationsschritt Positionstyp definieren Ende des Navigationspfads

Nachrichtenschema einem Positionstyp zuordnen

Anfang des Navigationspfads Branchenkomponente Medienunternehmen Navigationsschritt Werbemanagement Navigationsschritt Verkauf Navigationsschritt Auftrag Navigationsschritt Verkaufsbeleg Navigationsschritt Verkaufsbelegposition Navigationsschritt Position Schema zuordnen Ende des Navigationspfads

Voraussetzungen in der Nachrichtensteuerung:

Sie haben eine spezielle Nachrichtenart für den Barverkauf und die Konditionselemente der Nachrichtensteuerung entsprechend definiert.

Voraussetzungen im Arbeitsbereich Faktura:

Sie haben eine Fakturabelegart für den Barverkauf definiert.

Siehe auch:

IS-M/AM Auftrag: Positionstyp

Dokumentation CA - Allgemeine Anwendungsfunktionen: CA-Nachrichtensteuerung

Funktionsumfang

Auftrag

Im Barverkauf erfolgen die Auftragsannahme und der Rechnungsdruck gleichzeitig.

Faktura

Das System erstellt die Faktura nach dem Rechnungsdruck. Die Faktura weist daher folgende Eigenschaften auf:

  • Der Fakturabelegart wird kein Nachrichtenschema zugeordnet, da die Rechnung bereits gedruckt wurde

  • Da die Preise auf dem Rechnungsausdruck und im Fakturabeleg identisch sein müssen, wird bei der Fakturierung keine neue Preisfindung durchgeführt. Sie wählen daher im Customizing die Preisfindungsart E (Customizingaktivität Ermitteln von Fakturabelegarten )

Hinweis Hinweis

In der Definition des Positionstyps können Sie im Feld Preisfindung (PR_REL) für den Auftrag hinterlegen, wann dort eine Preisfindung durchgeführt werden soll

Ende des Hinweises

  • Die Buchungen in der Finanzbuchhaltung erfolgen auf ein Sachkonto (Kassenverrechnungskonto) und nicht auf ein Personenkonto (Debitorenkonto). In der Definition der Fakturabelegart für Barfaktura muß daher ein Kontoschlüssel zur Ermittlung des Sachkontos definiert sein

  • Für die Fakturabelegart wird eine eigene Stornobelegart definiert

Hinweis Hinweis

Legen Sie Aufträge für den Barverkauf sofort mit dem dafür vorgesehenen Positionstyp an, da Sie den einmal zugewiesenen Positionstyp im Auftrag nicht mehr ändern können.

Ende des Hinweises