Funktionsumfang

Die folgenden Funktionen sind in SAP IS‑U/CCS 4.71 bereits im Standard enthalten, daher ist ein Aktivierungsschalter nicht erforderlich. In SAP IS‑U/CCS 4.64 sind die Funktionen identisch; Sie müssen diese jedoch durch den Schalter 0001 Effizienzsteigerung Kontenstand aktivieren.

Ausblenden von fakturierten Abschlagsplänen und Abschlagszahlungen

Dies gilt nur für das statistische Abschlagsverfahren und für das Zahlungsschema.

Wenn ein Abschlagsplan im Rahmen der Fakturierung verrechnet wurde, können Sie in der Forderungssicht der Kontenstandsanzeige die Abschlagsanforderungen und die entsprechenden Zahlungen ausblenden.

Die Abschlagszahlungen sind trotzdem weiterhin in der Zahlungsliste ersichtlich.

Kennzeichen Nur fällige/teilbezahlte Abschläge

Wenn Sie das Kennzeichen Nur fällige/teilbezahlte Abschläge im Einstiegsbildschirm der Kontenstandsanzeige setzen, werden nur folgende Abschlags(auszahlungs)anforderungen ausgewählt:

Zukünftige fällige Anforderungen, die noch nicht (teil-)bezahlt wurden, werden somit nicht ausgewählt.

Dabei ist eine Anforderung fällig, wenn das Fälligkeitsdatum erreicht ist. Wenn Sie möchten, dass auch in der Zukunft fällige Abschlags(auszahlungs)anforderungen angezeigt werden, können Sie über ( Einstellungen anzeigen/ändern ) im Benutzerstamm (im Bildbereich Weitere Einstellungen ) im Feld Toleranztage für Abschläge die Anzahl der Toleranztage eingeben. Diese Anzahl wird dann zum Systemdatum addiert und mit dem Fälligkeitsdatum der Anforderung verglichen. Sie können hier außerdem im Bildbereich Listtyp und weitere Selektionen das Kennzeichen Nur fällige/teilbezahlte Abschläge setzen.

Beim Aufruf der Kontenstandsanzeige aus dem Customer Interaction Center (CIC) stehen im Kontextmenü die Aufrufe Kontenstand HTML und Debitorenkonto zur Verfügung. Das Kennzeichen Nur fällige/teilbezahlte Abschläge wird dabei wie folgt belegt:

Änderungen im Menü

 Das Menü unter Umfeld Konto wurde um folgende Menüeinträge ergänzt:

Erweiterung der Funktion Doppelklick feldsensitiv

Wenn Sie über ( Einstellungen anzeigen/ändern ) im Benutzerstamm das Kennzeichen Doppelklick feldsensitiv setzen, wird nun beim Doppelklick auf folgende Belegpositionen direkt das jeweilige Objekt angezeigt:

Beim Doppelklick auf eine Ratenplanposition wird also der Ratenplan angezeigt. In die Belegposition können Sie weiterhin auch über  Umfeld Beleg Anzeigen Position gelangen.

Ausblenden der Sollstellungen bei ausgeglichenen Gebühren

Bisher erschien eine ausgeglichene statistische Gebühr in der Kontenstandsanzeige doppelt. Es wurde eine Zeile für die statistische Gebühr, eine Zeile für die neue echte Gebühr und jeweils eine Zeile für die zugeordnete Zahlung angezeigt. Nun werden, sobald statistische Positionen selektiert sind, die echte Gebührenzeile und die entsprechende Zahlung ausgeblendet.

Ein- und Ausblenden von Stornos

Beim Einstieg in die Kontenstandsanzeige werden alle stornierten Belege und die entsprechenden Stornobelege zunächst angezeigt. Sie können diese Belege im Menü über  Einstellungen Ohne Stornos ausblenden .

Wenn Sie die Belege beim Einstieg in die Kontenstandsanzeige ausblenden möchten, implementieren Sie in Ihrem installationsspezifischen Funktionsbaustein zum Zeitpunkt 1211 folgendes Coding:

CALL FUNCTION 'ISU_SAMPLE_1211'

EXPORTING

I_WITH_SIMULATED_ITEMS = I_WITH_SIMULATED_ITEMS

I_FKKEPOSC = I_FKKEPOSC

IMPORTING

E_NDTXT_DEACTIVATE = E_NDTXT_DEACTIVATE

E_NDTXT_ACTIVATE = E_NDTXT_ACTIVATE

E_SNDSP = E_SNDSP

E_FTEXT_1117 = E_FTEXT_1117

E_FCODE_1117 = E_FCODE_1117

TABLES

T_POSTAB = T_POSTAB

T_SEL_VALUES = T_SEL_VALUES

T_TOTALS = T_TOTALS

T_NEW_ITEMS = T_NEW_ITEMS

.

* START WITH THE NO-DISPLAY ITEMS

e_sndsp = ' '.

ENDFUNCTION.

Ratenplan und Abschlagsbeträge

Der Funktionsumfang von ( Ratenplan ) und ( Abschlagspläne ) wurde erweitert. Wenn der Cursor nicht eindeutig auf einer Belegposition positioniert ist, wird bei der Wahl der jeweiligen Taste künftig eine Liste mit allen Raten- bzw. Abschlagsplänen ausgegeben, die zu den selektierten Stammdaten existieren. Ansonsten wird wie bisher der Raten- bzw. Abschlagplan zu der Belegposition angezeigt, auf der der Cursor positioniert ist.

Anzeige der Summen im Kopfbereich der Liste

Zum Zeitpunkt Kontenstand: Kopfdaten ausgeben (1207) können Sie nun auch festlegen, dass die auf der Summensicht angezeigten Summen im Kopfdatenbereich der Liste ausgegeben werden. Im Funktionsbaustein Ausgabe von Kopfinformationen (Summen) im Kontenstand (ISU_EVENT_1207_TOTALS) finden Sie entsprechendes Muster-Coding. Beachten Sie auch die Dokumentation des Funktionsbausteins.

Absprung zur gedruckten Rechnung bzw. zur SD-Faktura

Über Rechnung in der Kontenstandsanzeige können Sie Folgendes anzeigen:

Wenn der Cursor auf einer Zeile zu einem Druckbeleg positioniert ist, wird die gedruckte Rechnung angezeigt. Wenn dieser Beleg im SAP ArchiveLink optisch archiviert wurde, wird das archivierte Dokument angezeigt. Wenn der Beleg im SAP ArchiveLink nicht vorhanden ist, wird die Vorschau der Rechnung angezeigt.

Wenn der Cursor auf einer Zeile zu einem SD-Beleg positioniert ist und dieser im SAP ArchiveLink optisch archiviert wurde, wird das archivierte Dokument angezeigt. Wenn der Beleg im SAP ArchiveLink nicht vorhanden ist, wird die SD-Faktura angezeigt (Transaktion VF03).

Im Folgenden finden Sie Informationen zu folgenden weiteren Punkten: