Hinterlegen Sie in der Aktivität Anwendungsformular hinterlegen für den Druck von Fakturierungsbelegen pro gewünschtem Anwendungsformular einen eindeutigen Schlüssel.

Das Anwendungsformular, das Sie hier hinterlegen, muss der Formularklasse FICA_INVOICE angehören und im betreffenden Mandant zumindest als Verweis vorhanden sein. Die Hierarchie der Formularklasse FICA_INVOICE enthält die Daten des Fakturierungsbelegs, den Sie zum Zeitpunkt 2687 um weitere druckrelevante Informationen anreichern können.

Die Ermittlung des Anwendungsformulars erfolgt während der Fakturierung. In Abhängigkeit vom Fakturierungsprozess, der Fakturierungsart und anderen Parametern können Sie die Ermittlung steuern. Das System speichert das ermittelte Anwendungsformular sowohl im Korrespondenzcontainer als auch im Kopf des Fakturierungsbelegs.

Die optische Archivierung der Rechnungen ist im Rahmen des Korrespondenzdrucks möglich (siehe Optische Archivierung von Dokumenten).

Definieren Sie in der Aktivität Vorgaben für die Ermittlung des Anwendungsformulars die Ermittlung des Anwendungsformulars für den Druck eines Fakturierungsbelegs und die Ermittlung einer Formular-ID für anhängende Zahlungsträger. Für die Dialogverarbeitung (zum Beispiel Vorschau einer Rechnung) können Sie in dieser Aktivität zusätzlich ein alternatives Anwendungsformular hinterlegen. Dies kann sinnvoll sein, wenn das eigentliche Anwendungsformular für den Massendruck nur Rohdaten für ein externes Output Management System (OMS) produziert, der Sachbearbeiter im SAP-System bei der Rechnungssimulation jedoch trotzdem aufbereitete Druckdaten anzeigen können soll.

Anstatt eines zusätzlichen Anwendungsformulars für die Dialogverarbeitung können Sie auch eine Versandsteuerung für die Verwendung im Dialogmodus zuordnen. Dadurch wird der Rohdatenstrom mit dem eigentlichen Anwendungsformular erzeugt und das vom OMS aufbereitete PDF zur Anzeige gebracht.

Für bestimmte Kundengruppen können Sie bei Bedarf die Verwendung eines abweichenden Formulars festlegen. Hinterlegen Sie dazu im Customizing des Vertragskontokorrents unter  Convergent Invoicing Fakturierung Fakturierungsprozesse Schlüssel für Ermittlung abweichender Anwendungsformulare hinterlegen einen Schlüssel für die Ermittlung des abweichenden Anwendungsformulars. Tragen Sie den Schlüssel anschließend im Stammsatz der Vertragskonten der betreffenden Kunden auf der Registerkarte Convergent Invoicing ein. Verwenden Sie diesen Schlüssel als zusätzlichen Parameter zur Ermittlung des Anwendungsformulars.