Stornieren der Buchung - SAP-Dokumentation

Fehlbuchungen können per Storno zurückgenommen werden. Ein echter Storno wird nicht unterstützt. Der Storno erfolgt als reine Gegenbuchung.

Stornierte Belege bleiben in der Anzahlungskette sichtbar; die Werte der Buchungen werden aber zurückgesetzt.

Wenn Sie einen neuen Vorgang buchen, gelangen Sie zum stornierten Vorgang. Sie ändern dann diesen Vorgang, d.h. Sie erfassen einen neuen Beleg.

Sie bearbeiten eine Anzahlungskette und befinden sich auf dem Bild Debitorische Anzahlungskette oder Kreditorische Anzahlungskette .

Siehe auch:

Anzahlungskette ändern
Die Anzahlungskette ist nicht für die Buchung gesperrt und hat den Status Freigegeben .

Siehe auch:

Status und Sperrkennzeichen setzen
Sie können nur Geschäftsvorfälle zurücknehmen, die innerhalb der Anzahlungskette gebucht wurden.

Achtung
Die Bezahlung von Verbindlichkeiten und Forderungenfindet im Rechnungswesen (FI) statt und kann folglich nur dort wieder zurückgenommen werden.

Wenn bereits Restposten auf Anzahlungsanforderung gebildet wurden, kann eine Zahlung aus Konsistenzgründen nur zurückgenommen werden, wenn vorher der Restposten storniert wurde.

Ende der Warnung.
Sie können nur Belege stornieren, die noch nicht ausgeglichen wurden.
Sind zu einer Rechnung (Abschlagsrechnung oder Schlussrechnung) bereits Zahlungen erfolgt, so kann die Rechnung erst storniert werden, nachdem die Zahlung storniert wurde.

Um keine Inkonsistenten innerhalb der Anzahlungskette zu erhalten, können Sie immer nur den letzten Vorgang stornieren.

Hinweis Hinweis

Restposten können immer storniert werden.

Ende des Hinweises

Die Stornierung einer Buchung nehmen Sie auf der Registerkarte Belege zum Vorgang vor.

Der Storno kann entweder mit der Buchungsperiode der Originalbuchung oder mit der aktuellen Periode erfolgen.