Kassenvorschuß anlegen

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie die Reiseabrechnung aus.

  2. Sie gelangen auf das Bild Reiseabrechnung.

  3. Wählen Sie Anfang des Navigationspfads Reise Navigationsschritt Reisevorschüsse Navigationsschritt . Ende des Navigationspfads

  4. Sie gelangen auf das Bild Reisevorschüsse.

  5. Geben Sie die gewünschte Personalnummer ein.

  6. Betätigen Sie Enter .

  7. Das System zeigt eine Liste aller Reiseanträge des Mitarbeiters an.

  8. Wählen Sie die Funktion Anlegen .

  9. Sie gelangen auf das Bild Reisedaten pflegen: Vorschüsse .

  10. Geben Sie den Betrag und die gewünschte Währung ein.

  11. Bestätigen Sie die Eingabe mit Enter .

Hinweis Hinweis

Die Inhalte der übrigen Felder ergänzt das System aus den Systemeinstellungen. Sie können die Feldinhalte ändern. Dazu müssen Sie die Feldinhalte mit den gewünschten Daten überschreiben.

Ende des Hinweises

  1. Wählen Sie Anfang des Navigationspfads Reise Navigationsschritt Sichern Ende des Navigationspfads .

Ergebnis

Das System legt einen Antrag an und vergibt den Reisestatus Antrag genehmigt, abgerechnet . Die Abrechnungsergebnisse des Antrags fließen in den nächsten Buchungslauf für die Übertragung an das Rechnungswesen ein.

Siehe auch:

Erfassungsszenario Reisevorschüsse