FAQ 
Pytania ogólne
- W jaki sposób można przywrócić ikony na pasku narzędzi?
- Podczas próby połączenia dokumentu bazowego z dokumentem docelowym w oknie Lista dokumentów bazowych nie jest wyświetlana nazwa wymaganego dokumentu bazowego, chociaż pojawia się ona w raporcie Otwarte dokumenty. Jaka może być tego przyczyna?
- W jaki sposób można zamknąć jednocześnie wszystkie okna otwarte w systemie SAP Business One?
- W jaki sposób można sprawdzić, która wersja SAP Business One jest w danym momencie używana?
- Wówczas zniknie okno Menu główne. W jaki sposób można je przywrócić?
- W jaki sposób można skorzystać z klawiszy funkcyjnych w celu utworzenia skrótów funkcji dostępnych w rozwiązaniu SAP Business One?
- W jaki sposób mozna znaleźć informacje o określonych polach dostępnych w SAP Business One?
Drukowanie
- Podczas drukowania dokumentów SAP Business One w stopce pojawia się tekst „Wydrukowane przez SAP Business One”. Czy możliwe jest zabezpieczenie dokumentu przed wydrukiem?
- Po dodaniu dokumentu SAP Business One dokument ten jest automatycznie drukowany mimo odznaczenia opcji Wydruk dokumentu po skorzystaniu ze ścieżki menu -> Inicjalizacja systemu -> Ustawienia wydruku -> Dla dokumentu (zakładka) -> sekcja Jeśli dodany zostanie dokument. Jaka jest tego przyczyna?
- W drukowanych dokumentach nazwa kraju pojawia się w wersji skróconej, przykładowo, GB zamiast Wielka Brytania. Co można zrobić, aby na wydruku pojawiła się pełna nazwa?
Dane podstawowe
- Czy możliwe jest usunięcie rekordu danych podstawowych partnera handlowego będącego oodbiorcą?
- Czy możliwe jest usunięcie rekordu danych podstawowych towaru?
- W jaki sposób można anulować rekord danych podstawowych towaru, jeśli nie można go usunąć?
Księgowość
- Czy możliwe jest zastąpienie szablonu planu kont zdefiniowanego dla firmy?
- Dlaczego zapisy księgowe utworzone za pomocą funkcji różnic kursowych nie obejmują wartości wyrażonych w walucie lokalnej?
- Plan kont obejmuje konta oznaczone kolorem zielonym. Co jest w nich szczególnego?
- Czy możliwa jest zmiana waluty zdefiniowanej dla konta KG lub partnera handlowego po zaksięgowaniu zapisów księgowych?
- Dlaczego w oknie Wyszukiwanie konta KG zakładka Gosp. materiałowa jest nieaktywna?
- W jaki sposób można wprowadzić specjalne symbole euro i funta brytyjskiego?
Banki
- W jaki sposób można skorygować niewłaściwy termin płatności czeku po dodaniu płatności przychodzącej?
Pytania ogólne
Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy pusty obszar na pasku narzędzi, aby wyświetlić menu zawierające różne grupy dostępnych ikon.
Następnie trzeba wybrać odpowiednią grupę do umieszczenia na pasku narzędzi.
Typ dokumentu docelowego musi być dokładnie taki sam jak typ dokumentu bazowego. Należy zatem zmienić typ dokumentu docelowego i ponownie wyświetlić listę dokumentów bazowych.
Należy wybrać z menu Okno dostępnym na pasku menu menu opcję Zamknij wszystko.
Trzeba wybrać z menu Pomoc dostępnym na pasku menu opcję O SAP Business One.
Należy wybrać z menu Okno dostępnego na pasku menu opcję Menu główne lub nacisnąć kombinację klawiszy CTRL+0.
Należy wybrać z menu Narzędzia dostępnego na pasku menu opcje
Skr. klawiaturowe użytk. 
Konfiguruj 
.W oknie Konfiguruj trzeba wybrać opcję Klawiatura.
W oknie Konfiguruj klawiaturę można przypisać określone funkcje do każdego klawisza funkcyjnego.
Należy kliknąć dwukrotnie wymagane pole, a następnie wybrać opcję Pomoc bezpośrednia?
Drukowanie
Tak. Należy wybrać opcje menu Administracja Inicjalizacja systemu Ustawienia wydruku Ogólnie (zakładka), a następnie odznaczyć opcję Drukuj informację o SAP Business One.
Dla danego użytkownika zdefiniowano wartości domyślnie i wybrano opcję Wydruk dokumentu w menu Administracja Definicje Ogólne Użytkownicy Wartości domyślne pole (Powiązanie z wartościami domyślnymi użytkownika) Drukuj (zakładka) Opcja Dodaj obejmuje.
Po wybraniu ścieżki menu Administracja Definicje Partnerzy handlowi Format adresu należy wybrać opcję Opis dla składnika Kraj.
Dane podstawowe
Tak, o ile nie zaksięgowano na niego żadnych transakcji księgowych lub ruchów materiałowych.
Tak, jeśli dla tego towaru nie istnieją powiązane ruchy materiałowe.
Należy wyświetlić wymagane dane podstawowe towaru, a następnie wybrać opcje Dane Anuluj . Pozycja nie będzie pojawiała się w raportach zapasów i nie będzie dostępna do wyboru w dokumentach marketingowych. Aby pozycję reaktywować, należy ją najpierw wyświetlić, a następnie wybrać opcje Dane Odtwórz .
Księgowość
Można zdefiniować inny szablon planu kont pod następującym warunkiem:
W bazie danych nie zaksięgowano żadnych transakcji
Nie dodano nowych kont KG
Zapisy księgowe wynikające z różnic kursowych odzwierciedlają różnicę pomiędzy kursem systemowym w dniu księgowania zapisu księgowego a kursem systemowym w dniu realizacji różnic kursowych. Saldo waluty systemowej konta KG/partnera handlowego jest odpowiednio aktualizowane.
Wartości w walucie lokalnej nie są istotne dla porównania. Dlaczego zapisy księgowe utworzone za pomocą funkcji różnic kursowych nie obejmują wartości wyrażonych w walucie lokalnej.
Konta oznaczone na zielono są kontami domyśnymi, na które są księgowane różne transakcje księgowe wykonywane w systemie SAP Business One. Definiuje się je za pomocą opcji Administracja Definicje Księgowość Konta podstawowe KG .
Jeśli waluta zdefiniowana dla tego konta KG lub partnera handlowego jest albo walutą lokalną, albo specyficzną walutą obcą, możliwa jest jej zmiana na Wszystkie waluty. Jeśli pierwotnie określoną walutą jest waluta Wszystkie waluty, zmiana jest niemożliwa.
Ta zakładka jest aktywna jedynie w firmach, które korzystają z systemu księgowego ciągłego zarządzania zapasami (opcja Domyślna metoda wyceny jest wybrana za pomocą ścieżki menu Administracja Inicjalizacja systemu Informacje o firmie Wstępna inicjalizacja (zakładka).
Waluta |
Kombinacja klawiszy |
|---|---|
Euro: € |
Alt + 0128 |
Funt brytyjski: £ |
Alt + 0163 |
Banki
Korekta jest możliwa jedynie wówczas, gdy czek nie został jeszcze zdeponowany lub został zdeponowany jako postdatowany.
Należy użyć opcji menu
Banki Płatność przychodząca Zarządzanie czekami .Następnie należy wyświetlić wymagany czek.
Na koniec trzeba zmienić termin płatności w polu Data.