Faktura korygująca sprzedaży: CZ, HU, PL, RU, SK 
Dostawcy są prawnie zobligowani do wystawienia faktury korygującej w przypadku, gdy:
Po wystawieniu faktury zostały przyznane upusty i skonta
Zwrócono materiały
Po wystawieniu faktury zmieniły się ceny towarów bądź usług
Do pozycji faktury wprowadzono błędne dane dotyczące ceny, stawki podatku, kwoty podatku, wartości netto, brutto, ilości lub jednostki miary
Faktura korygująca sprzedaży zwykle odnosi się do faktury sprzedaży lub innej faktury korygującej sprzedaży. System umożliwia także wprowadzanie faktury korygującej bez referencji do poprzedzającego dokumentu. Taka sytuacja może mieć miejsce, jeżeli dokument pierwotny nie został wprowadzony do systemu (na przykład nie został przetransferowany z poprzedniego systemu).
System automatycznie przeprowadza w ramach Księgowości wszystkie istotne księgowania oraz wprowadza zmiany w module Gospodarka materiałowa (na przykład dotyczące ilości zapasów).
Faktura korygująca sprzedaży jest także oddzielnie wyświetlana w module Banki. Dzięki temu można z nią łączyć odpowiednie płatności. Jeżeli istnieje kilka faktur korygujących (jedna korygująca drugą) zostaną one wyświetlone razem ze wszystkimi fakturami związanymi z partnerem handlowym. Proces płatności przebiega tak samo jak w przypadku faktury.
Funkcjonalność ta oraz układ okna są bardzo podobne jak w przypadku Faktury korygującej zakupu. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Faktura korygująca zakupu – procedura tworzenia.
Informacje specyficzne dla kraju: Węgry
Informacje te dotyczą specyficznego formatu wydruku stosowanego w przypadku Węgier oraz drukowania faktur korygujących.
Aby prawidłowo wydrukować kilka kopii wydrukowanej faktury korygującej sprzedaży, fakturę tę należy wydrukować bezpośrednio z formularza Faktura korygująca sprzedaży (należy kliknąć 
(Drukuj)). Nie należy drukować faktury korygującej z ekranu 
(Podgląd wydruku), gdyż spowoduje to nieprawidłowości w wydruku kopii.