Zwroty 
Z przyczyn prawnych nie można zmienić ani usunąć dokumentu Wz ani faktury, już wprowadzonych do aplikacji SAP Business One, ani zmienić dat tych dokumentów istotnych z punktu widzenia księgowości. Może jednak pojawić się sytuacja, w której z różnych przyczyn konieczny będzie zwrot towarów lub usunięcie błędów we wprowadzonych dokumentach.
W takich sytuacjach należy utworzyć dokument zwrotów.
Wprowadzenie dokumentu zwrotów umożliwia stornowanie księgowania dokumentu Wz. Po utworzeniu zwrotów system koryguje ilości zapasów. Jeśli firma prowadzi ciągłe zarządzanie zapasami, utworzenie zwrotów spowoduje automatyczne wygenerowanie zapisu księgowego, na podstawie którego zaktualizowana zostanie wartość zapasów.
Zwroty są dokumentem stornującym Wz. Jeżeli na podstawie dokumentu Wz, który ma zostać wystornowany, nie utworzono jeszcze faktury, należy wykorzystać dokument zwrotów. Jeśli faktura została już zapisana, korektę wartości i ilości operacji w SAP Business One przeprowadza się za pomocą funkcji Anulowanie faktury.
Po utworzeniu dokumentu zwrotów na podstawie zlecenia sprzedaży można ustawić ponownie status nierozliczony dla ilości towarów w zleceniu. W tym celu należy zaznaczyć pole wyboru Włącz ustawianie statusu nierozliczonego zleceń podczas tworzenia zwrotów na podstawie zleceń w ustawieniach dokumentu. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części Ustawienia dokumentu – zakładka Dla dokumentu.
Ustawienie statusu nierozliczonego ilości towarów ma następujące konsekwencje:
Status zlecenia sprzedaży zmienia się na Nierozliczone.
Ilość nierozliczona wzrasta o ilość towarów w dokumencie zwrotów. Jeśli suma pozostałej nierozliczonej ilości plus ilość zwrócona jest większa niż ilość w oryginalnym zleceniu, ilość nierozliczona jest zwiększana aż do osiągnięcia ilości w oryginalnym zleceniu.
Ilość dostarczona maleje o ilość towarów w dokumencie zwrotów.
W przypadku transakcji typu usługa ilość nierozliczona rośnie o wartość odpowiadającą wartości z wiersza zwrotu. Jeśli suma pozostałej kwoty nierozliczonej plus kwoty zwrotu jest większa niż łączna suma dla oryginalnego wiersza zlecenia, jako kwota nierozliczona zostanie użyta kwota łączna.
W przypadku kosztów transportu powiązanych ze zwracanym towarem opłaty te są ustawiane jako nierozliczone analogicznie jak ilości.
Jeśli zarządzanie towarem odbywa się wg partii, zwrócona ilość alokowana do partii jest zwiększana o ilość z wiersza zwrotu.
Aby wyświetlić to okno, należy wybrać opcje: 
Sprzedaż 
Zwroty 
.