Dokumentacja obiektuStorno faktury korygującej sprzedaży: CZ, HU, PL, RU, SK Proszę odnaleźć ten dokument w strukturze nawigacji

 

Storno faktury korygującej sprzedaży służy do anulowania faktury korygującej sprzedaży, która w takim przypadku zawsze jest dokumentem bazowym. System automatycznie realizuje odpowiednie księgowania w ramach księgowości oraz wprowadza stosowne zmiany w gospodarce materiałowej (na przykład zmiany dot. ilości zapasów).

Nie można wystornować już opłaconej faktury korygującej.

Storno faktury korygującej sprzedaży powoduje, że dokument bazowy, do którego storno się odnosi, nie będzie wyświetlany w ramach modułu Banki. Dla wstępnie wystornowanej faktury korygującej sprzedaży można wtedy utworzyć inną fakturę korygującą.

Układ okna jest podobny jak w przypadku Faktury korygującej zakupu.