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Banche e pagamenti
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un'area vuota della barra degli strumenti per visualizzare un menu con l'elenco dei vari gruppi di icone disponibili.
Selezionare il gruppo pertinente per posizionare le icone nella barra degli strumenti.
Il tipo (articolo/servizio) di documento di destinazione deve essere identico al tipo di documento di base. Modificare il tipo di documento di destinazione e aprire di nuovo la lista di documenti di base.
Nel menu Finestra della barra dei menu, selezionare Chiudere tutto.
Nel menu Help della barra dei menu, selezionare Inf. su.
Nel menu Finestra della barra dei menu, selezionare l'opzione Menu principale oppure premere CTRL+0.
Nel menu Tools della barra dei menu, selezionare
.Nella finestra Configurare, selezionare Tastiera.
Nella finestra Configurare tastiera è possibile assegnare una funzione specifica ad ogni tasto F.
Fare clic con il tasto destro sul campo richiesto e selezionare l'opzione Help diretto
Sì. Selezionare
e deselezionare Stampare messaggio "Creato da SAP Business One".È stata definita la parametrizzazione dell'utente e l'opzione Stampa documento è selezionata in
(campoLink valori fissi utente) tab Stampa Aggiungere permette.In
, selezionare l'opzione Descrizione per il componente Paese.Sì, se non sono state registrate transazioni di stock o contabili relative a questo cliente.
Sì, se l'articolo non ha transazioni di stock correlate.
Visualizzare i dati anagrafici dell'articolo richiesto e selezionare
. L'articolo non verrà visualizzato nei report magazzino e non potrà essere selezionato nei documenti di marketing. Per riattivarlo, visualizzare l'articolo e selezionare .È possibile specificare un modello di piano dei conti diverso a condizione che:
Sul database non sia stata registrata nessuna transazione
Nessun Conto Co.Ge. sia stato aggiunto
Le registrazioni prima nota risultanti da differenze di conversione valute riflettono la differenza tra il tasso della valuta di sistema alla data di registrazione e alla data di esecuzione delle differenze di conversione. Il saldo della valuta di sistema di un business partner o Conto Co.Ge viene aggiornato di conseguenza.
I valori della valuta locale non sono pertinenti per questo confronto. Ecco perché le registrazioni prima nota create con la funzione Differenze di conversione valute non includono i valori nella valuta corrente.
I conti verdi sono i conti di default su cui vengono registrate le diverse transazioni contabili in SAP Business One. Questi conti vengono definiti in
.Se la divisa definita per questo conto Co. Ge. o business partner è una divisa locale o straniera specifica, è possibile modificarla su Tutte le divise. Se la divisa è stata specificata inizialmente come Tutte le divise, non è più possibile modificarla.
Questo tab viene visualizzato solo dalle società che gestiscono un sistema di contabilità dello stock perpetuo (l'opzione Metodo di valutazione standard è selezionata in
.Divisa | Combinazione chiave |
---|---|
Euro: € | Alt + 0128 |
Sterlina inglese: £ | Alt + 0163 |
È possibile correggerla solo se l'assegno non è stato ancora depositato oppure è stato depositato postdatato.
Selezionare
.Visualizza l'assegno richiesto.
Modificare la data di scadenza nel campo Data.