Proc.Opération d'achat dans SAP Business One Trouver ce document dans la structure de navigation

 

Le module Achats dans SAP Business One :

  • décrit les fonctions et documents utilisés dans l'opération d'achat ;

  • suit les variations de stock pendant l'opération d'achat.

Processus

Vous pouvez lancer l'opération d'achat dans SAP Business One en demandant à vos fournisseurs de soumettre une offre pour des articles ou des services au moyen de l'appel d'offres. Après avoir comparé les offres des fournisseurs et déterminé la meilleure offre, vous poursuivez l'opération en commandant la marchandise. La commande d'articles ou de services suppose la création d'une commande d'achat.

La réception sur commande d'achat constitue l'étape suivante, au cours de laquelle le stock est réceptionné au sein de l'entreprise. L’entrée de marchandises est suivie d'une facture fournisseur, qui est la demande de paiement. C'est le seul document obligatoire de l'opération d'achat. Il est possible de créer une facture fournisseur sans créer au préalable une commande d'achat ou une réception sur commande fournisseur.

Dans SAP Business One, vous pouvez créer une facture de pré-paiement fournisseur. Ce document est similaire à une commande d'achat, mais inclut une demande de paiement. La facture de pré-paiement fournisseur est utilisée lorsqu'un fournisseur se préoccupe de la solvabilité de ses clients. L'opération d'achat de SAP Business One permet de retourner les marchandises au fournisseur lorsqu'elles sont, par exemple, défectueuses. Vous pouvez effectuer un retour de marchandises si le retour est basé sur une réception sur commande d'achat ou utiliser un avoir fournisseur si le retour est basé sur une facture fournisseur.

Il est possible de créer un document à partir d'un ou plusieurs documents existants. Lorsque vous créez un document à partir d'un document existant, seuls les documents en cours sont affichés. Tous les documents pour lesquels vous n'avez pas créé de document lié ont le statut en cours. Les documents en cours le demeurent jusqu'à ce que vous transfériez tous les articles au document lié ou jusqu'à ce que vous les clôturiez ou les annuliez manuellement.

Chaque document a une incidence sur les quantités en stock et certains ont des répercussions sur la comptabilité générale. La commande d'achat a une incidence sur le stock disponible. La réception sur commande d'achat augmente la quantité réelle en stock. Si vous créez une facture fournisseur sans référence à la réception sur commande d'achat, elle augmente également la quantité en stock.

Du point de vue de la comptabilité, une facture fournisseur crée toujours une opération comptable qui enregistre le fret et les taxes et met à jour le compte fournisseur avec le nouveau solde dû.

La facture de pré-paiement fournisseur n'a d'incidence que sur la quantité en stock disponible et crée une opération comptable.

Le retour de marchandises réduit les niveaux réels de stock. L'avoir fournisseur réduit les niveaux réels de stock et crée également une opération comptable en appliquant des montants négatifs aux comptes précédemment facturés.