Pour les lignes créées en référence à un document de vente existant (commande ou bon de livraison, par exemple), positionnez le curseur sur la ligne appropriée et utilisez cette option pour afficher le document.

Si les transactions complémentaires pour un document ont été créées avec une référence (par exemple, la livraison pour une commande), positionnez le curseur sur la ligne et utilisez cette option pour afficher le document.

Si plusieurs bons de livraison ont été créés pour une ligne de commande, par exemple, vous pouvez visualiser le dernier bon de livraison créé dans chaque cas. Pour visualiser tous les documents liés d'un poste de commande, utilisez les fonctions du menu Glisser-relier.

Ouvre la fenêtre Liste des partenaires, dans laquelle vous pouvez sélectionner le partenaire approprié.

Ouvre la fenêtre Détails ligne pour une ligne sélectionnée dans le document, qui affiche des informations supplémentaires, par exemple, des détails sur un magasin ou un commercial.

Ouvre la fenêtre Éditeur de texte dans laquelle vous pouvez afficher et traiter le texte complet inclus dans la ligne de texte.

Ouvre la fenêtre Activité en mode Créer, dans laquelle vous pouvez créer une nouvelle activité pour le partenaire.

Permet d'afficher la fenêtre Méthodes de paiement. Lorsque vous créez une facture client, vous pouvez utiliser cette fenêtre pour saisir les références de paiement, au cas où le paiement est effectué simultanément. Si vous sélectionnez cette option pour une facture client créée à une date antérieure, le système affiche les moyens de paiement utilisés pour payer la facture.

Permet d'accéder à la fenêtre Marge brute qui affiche le détail de la marge brute calculée pour chaque ligne du document que vous traitez.

Permet d'accéder à la fenêtre Liste des derniers prix d'un article dans laquelle vous pouvez consulter les prix utilisés pour les articles sélectionnés dans d'autres documents.

Permet d'accéder à la fenêtre Calcul du volume et du poids qui présente des données sur le calcul du volume et du poids de chaque article.

Permet d'accéder aux détails de la déclaration d'honoraires impliquée dans le document. Pour plus d'informations, voir Table de déclaration d'honoraires.

Ouvre la fenêtre Déterminer paquets. Cette option est active uniquement lorsque vous créez des documents de livraison.

Ouvre la fenêtre Texte en-tête et pied de page, dans laquelle vous pouvez saisir toute remarque pertinente pour les documents. Ces remarques apparaissent uniquement à l'impression.

Permet d'accéder à une fenêtre qui affiche toutes les activités liées au partenaire pour lequel le document actuel est créé.

Permet d'ouvrir la fenêtre Journal comptable - critères de sélection et de définir les paramètres requis pour le journal comptable.

Ouvre la fenêtre Journal des écritures - critères de sélection dans laquelle vous pouvez définir les paramètres requis pour le journal des écritures.

Ouvre la fenêtre Grand livre - Critères de sélection dans laquelle vous pouvez définir les paramètres requis pour l'état du grand livre.

Ouvre la fenêtre Etat approbation par statut, qui affiche les documents inclus dans la procédure d'approbation.

Permet d'accéder à la fenêtre Suivi des numéros de série, qui affiche le détail des transactions utilisant les numéros de série associés aux articles du document. Pour plus d'informations, voir Création du suivi des numéros de série.

Permet d'accéder à la fenêtre Suivi des numéros de lot, qui affiche le détail des transactions utilisant les numéros de lot associés aux articles du document.

Ces options vous permettent d'accéder directement aux zones et lignes appropriées lorsque vous créez un document marketing.