Avoir fournisseur 
Lorsque vous créez une livraison pour une commande d'achat ou une facture fournisseur dans SAP Business One, la législation en vigueur ne vous permet pas de supprimer ni de modifier ces documents. Il peut arriver cependant que vous souhaitiez retourner les marchandises au fournisseur pour différents motifs ou que vous découvriez que vous avez fait une erreur lors de la création des documents.
L'avoir constitue le document de rapprochement pour la facture fournisseur. Ainsi, si le fournisseur a livré les marchandises et si vous avez déjà créé une facture fournisseur, vous pouvez annuler l'opération partiellement ou complètement en créant un avoir fournisseur.
Vous créez l'avoir fournisseur en fonction de la facture fournisseur pour établir un lien entre les deux opérations dans SAP Business One. Toutefois il est également possible de créer un avoir fournisseur sans aucune référence à un document de base.
SAP Business One vous permet de créer un avoir fournisseur avec un montant nul. Ceci s'avère utile lorsque vous rapprochez des factures fournisseurs pour des articles gratuits, comme les articles qui font partie d'une promotion ou qui sont couverts par un contrat de maintenance.
Avec l'avoir fournisseur, vous pouvez corriger à la fois les quantités et les valeurs. SAP Business One réduit le stock des articles crédités en fonction de la quantité indiquée dans l'avoir, enregistre la valeur de l'avoir dans le compte fournisseur dans le système comptable, et réduit le compte de charges du même montant.
Note
Vous ne pouvez pas enregistrer dans un compte de charges si l'article est un article géré en stock ou si l'entreprise gère un inventaire permanent.
Note
Si vous avez retourné des marchandises à un fournisseur et reçu uniquement un document de retour marchandises, saisissez-le dans SAP Business One. Lorsque vous recevez l'avoir fournisseur, créez-le dans SAP Business One en utilisant le retour marchandises comme document de base. De cette façon, l'avoir fournisseur ne met à jour que les valeurs financières alors que les quantités et les valeurs en stock sont mises à jour par le document de retour marchandises.
Lorsque vous créez un avoir fournisseur pour un service, le rapport au retour marchandises est inutile puisque seules les valeurs financières sont mises à jour.
Lorsque vous créez un avoir fournisseur basé sur une commande d'achat, vous pouvez choisir de rouvrir la quantité de l'article dans la commande. Pour cela, vous devez cocher la case Réouvrir doc. en créant des retours/retours de marchandises/avoirs basés sur celui-ci dans Paramétrage des documents. Pour plus d'informations, voir Options générales : onglet Par document
La réouverture de la quantité de l'article a les conséquences suivantes :
La commande d'achat prend le statut En cours.
La quantité en cours est augmentée de la quantité de l'article dans l'avoir. Si la somme de la quantité en cours restante et de la quantité retournée est supérieure à la quantité dans la commande d'origine, la quantité en cours est augmentée de la quantité dans la commande d'origine.
La quantité livrée est diminuée de la quantité dans l'avoir.
Pour des transactions de type service, le montant en suspens est augmenté d'une valeur égale à la valeur d'une ligne d'avoir. Si la somme du montant en suspens restant et du montant crédité est supérieure au montant total pour la ligne de la commande d'achat d'origine, le montant total est utilisé comme montant en suspens.
Si du fret est lié à l'article crédité, il est rouvert de la même façon que les quantités d'articles.
Si l'article est géré par lots, la quantité affectée au lot retourné sera augmentée de la quantité de la ligne de retour.
Pour accéder à cette fenêtre, sélectionnez 
Achats 
Avoir fournisseur 
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Informations spécifiques au pays : Italie
Lorsque vous créez une facture avec un montant nul, notez que vous devez facturer la TVA sur la remise en nature et que le client doit payer la TVA.
Informations propres au pays : Russie
Pour des raisons légales, vous devez seulement utiliser des avoirs pour annuler complètement des factures. Lors de cette opération, vous devez modifier ou annuler les factures fiscales appropriées en conséquence. Pour plus d'informations, voir Facture fiscale achats et ventes - Informations générales.