Annulation facture fournisseur de correction : CZ, HU, PL, SK 
La contre-passation de facture fournisseur de correction vous permet d'annuler une facture fournisseur de correction qui sert toujours de document de base. SAP Business One crée automatiquement toutes les écritures pertinentes dans la comptabilité financière et enregistre les modifications dans la gestion des stocks, comme la quantité en stock ou le prix moyen pondéré.
Vous ne pouvez pas annuler une facture fournisseur de correction qui a déjà été payée. Dans un tel cas, vous créez une nouvelle facture fournisseur de correction.
Si une annulation de facture fournisseur de correction a été créée, son document de base n'est pas affiché dans le module Banking. Vous pouvez créer une autre facture de correction pour la facture fournisseur de correction pré-annulée.
Pour plus d'informations, voir Création de factures fournisseurs de correction : CZ, HU, PL, SK.