Les factures de pré-paiement fournisseur vous permettent de créer les écritures appropriées uniquement dans le système de comptabilité, sans aucune incidence sur l'inventaire ni les valeurs du stock. Vous utilisez des factures de pré-paiement fournisseur pour documenter une facture fournisseur que vous recevez d'un fournisseur avant l'arrivée des marchandises.

Une fois les marchandises reçues, vous créez une réception sur commande d'achat sur la base de la facture de pré-paiement fournisseur, pour mettre à jour les quantités et valeurs en stock.

SAP Business One vous permet de créer une facture de pré-paiement fournisseur avec un montant nul lorsque vous recevez des articles gratuits, par exemple des articles qui font partie d'une promotion ou sont couverts par un contrat de maintenance.

La facture de pré-paiement fournisseur n'est adaptée qu'aux articles et n'est pas disponible pour les services.

Vous clôturez une facture de pré-paiement fournisseur en créant un décaissement.

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