Si las líneas se crean con referencia a un documento de ventas existente (como un pedido o una nota de entrega), se puede utilizar esta opción para ver el documento, situando el cursor en la línea correspondiente.

Si se crean operaciones subsiguientes para un documento creado con una referencia (como una entrega para un pedido), puede utilizar esta opción para ver el documento, situando el cursor en la línea.

Si se ha creado más de una nota de entrega para una línea de pedido, por ejemplo, podrá ver la última nota de entrega creada en cada caso. Si desea ver todos los documentos subsiguientes de un artículo de pedido, debe utilizar las funciones del menú Arrastrar y vincular.

Se abre la ventana Lista de interlocutores comerciales, donde podrá seleccionar el interlocutor comercial que corresponda.

Se abre la ventana Detalles línea... para una línea seleccionada en el documento, la cual muestra información adicional, por ejemplo, detalles del almacén o del empleado de ventas.

Se abre la ventana Editor de texto en la cual se puede visualizar y tratar el texto completo incluido en la línea de texto.

Se abre la ventana Actividad en el modo Añadir, donde podrá crear una actividad nueva para el interlocutor comercial.

Se abre la ventana Medio de pago. Cuando crea una factura de deudor, la puede utilizar para introducir los detalles de pago, si se hace el pago en el mismo momento. Cuando se utiliza esta opción de una factura de deudor que se añadió en el pasado, se visualiza el medio de pago utilizado para pagar la factura.

Se abre la ventana Ganancia bruta, donde podrá ver en detalle la ganancia bruta calculada para cada línea del documento que se está procesando.

Se abre la ventana Informe últimos precios, donde podrá ver los precios utilizados para los artículos seleccionados en otros documentos.

Se abre la ventana Cálculo de volumen y peso, en la cual se muestra el cálculo de volumen y peso correspondiente a cada artículo.

Se abren los detalles sobre la retención de impuestos del documento correspondiente. Para obtener más información, véase Tabla de retención de impuestos.

Se abre la ventana Definir paquetes. Esta opción se activa únicamente cuando se crean documentos de entrega.

Se abre la ventana Comentarios iniciales y finales, donde se puede introducir cualquier observación relativa a los documentos. Estos comentarios sólo aparecen en el documento impreso.

Se abre una ventana que muestra todas las actividades relacionadas con el interlocutor comercial para el que se crea el documento actual.

Se abre la ventana Diario contable: Criterios de selección, donde podrá definir los parámetros necesarios para el informe de diario contable.

Abre la ventana Diario documentos: Criterios de selección, donde podrá definir los parámetros necesarios para el informe de diario de documentos.

Abre la ventana Libro mayor: Criterios de selección, donde podrá definir los parámetros necesarios para el informe de libro mayor.

Se abre la ventana Informe status de aprobación, donde se muestran los documentos incluidos en el procedimiento de autorización.

Se abre la ventana Informe operaciones núm.serie, donde se muestran en detalle las operaciones de los números de serie relativos a los artículos del documento. Para obtener más información, véase Generación del Informe de operaciones de números de serie.

Se abre la ventana Informe operaciones núm.lote, donde se muestran en detalle las operaciones de los números de lote relativos a los artículos del documento.

Utilice estas opciones para pasar directamente a los campos y las líneas correspondientes al crear un documento de marketing.