La factura de proveedores es una solicitud de pago. Asimismo, registra el coste en la cuenta de pérdidas y ganancias.

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Es posible crear una factura de proveedores a partir de varios pedidos y pedidos de entrada de mercancías. No puede cambiarse ningún dato pertinente para contabilidad en una factura, ya que es el documento contable legal que genera las entradas en el libro mayor.

Cuando se recibe una factura de proveedores, SAP Business One contabiliza las cuentas relativas al proveedor en el sistema contable. Si no ha habido ningún pedido anterior a la factura de proveedores recibida y se compran artículos gestionados en el almacén, también se incrementará el inventario cuando se contabilice la factura.

SAP Business One le permite crear una factura de proveedores con importe cero cuando recibe artículos sin gastos, por ejemplo, los que forman parte de una promoción o son gratuitos según lo estipulado por las condiciones de un contrato de servicios.

Solamente relevante para algunas localizaciones:

Si la empresa no gestiona un sistema de inventario permanente, la factura de proveedores se contabilizará en la cuenta de gastos correspondiente: nacional, extranjera o perteneciente a la UE.