Esta ficha contiene información relacionada con los aspectos financieros de la devolución de mercancías.
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Por defecto muestra Devolución mercancía - XXX, donde XXX es el código de proveedor. Modifique este contenido en caso necesario. |
Condiciones de pago aceptadas por el proveedor y definidas en los datos maestros del interlocutor comercial. |
Especifique la vía de pago aceptada por el proveedor y definida en los datos maestros del interlocutor comercial. |
Especifique cuándo desea iniciar el pago:
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Indique la fecha de vencimiento del plazo. El cálculo se basa en la fecha del pedido y en los valores especificados en las condiciones de pago. El período de pago puede darse para el mes actual o para varios meses en el futuro, así como para el número de días especificados del último mes del período. |
Especifique un indicador de banco central para documentos creados para interlocutores comerciales extranjeros. |
Nombre del proyecto vinculado al proveedor en los datos maestros del interlocutor comercial. |
Indicador vinculado al proveedor en los datos maestros del interlocutor comercial. Este indicador se utiliza como criterio de selección en varios informes. Si es necesario, seleccione otro indicador. |
El número de identificación fiscal de la sociedad GL si se define en los detalles empresariales: . |
Indique el número de pedido de la cadena cuando utilice el método de distribución directa. El número se registra en el fichero enviado a la central de la tienda de la cadena. |
Seleccione el documento de identificación del interlocutor comercial; por ejemplo, el certificado de residencia fiscal o el pasaporte. Este campo está visible únicamente si el Informe fiscal extendido se encuentra seleccionado en los detalles de la empresa (véase Iniciar informes fiscales según el modelo 340). |
Seleccione los códigos CIG y CUP en las listas para el documento. |