Cierre de devoluciones de mercancías 
Al cerrar devoluciones de mercancías, no se realiza ninguna contabilización de corrección en la gestión de stocks. Esto significa que el inventario disponible, que se ha reducido por las devoluciones de mercancías, no se vuelve a incrementar.
Por lo tanto, para cerrar devoluciones de mercancías y actualizar los valores y las cantidades de inventario, cree un pedido de entrada de mercancías basado en las devoluciones de mercancías que se cerrarán.
Nota
No puede crear un abono de proveedores o cualquier otro documento de compras basado en una devolución de mercancías cerrada.
Requisitos
La devolución de mercancías aún no se ha copiado en un abono de proveedores o un pedido de entrada de mercancías.
Procedimiento
Para cerrar devoluciones de mercancías, en el Menú principal de SAP Business One, seleccione
Compras: Proveedores 
Devolución de mercancías 
y abra el documento correspondiente.En la barra de menús, seleccione
Datos Cerrar .Recibirá el siguiente mensaje: El cierre de un documento es irreversible. Status de documento se modificará a "Cerrado" y se creará operación de compensación. ¿Desea continuar?
Realice una de las acciones siguientes:
Para proceder y cerrar el pedido de entrada de mercancías, presione el botón Sí.
NotaSi dirige una empresa que tiene un inventario no permanente, el pedido de entrada de mercancías se cerrará y el status del documento cambiará a Cerrado.
Si dirige una empresa que tiene un inventario permanente, proceda al paso 4 para especificar la fecha de contabilización para el asiento de compensación.
Fin de la notaPara cancelar la operación, seleccione el botón No.
Si confirma que desea cerrar el pedido de entrada de mercancías, aparecerá un cuadro de diálogo que le pedirá que especifique una fecha de contabilización para utilizar en el asiento de compensación. Realice una de las acciones siguientes:
Para utilizar la fecha de sistema actual, presione el botón de selección Fecha de sistema actual.
Para utilizar la fecha de contabilización original en el documento, presione el botón de selección Fecha del documento original.
Para especificar una fecha distinta de las dos fechas anteriores, presione el botón de selección Fecha especificada y después indique una fecha o seleccione una fecha del calendario.
Si especificó una fecha que es anterior o igual a la fecha de contabilización original de este documento, recibirá el siguiente mensaje: Indique una fecha especificada que sea posterior a la fecha de contabilización del documento original.
Si especifica una fecha que se encuentra dentro de un período bloqueado, recibirá el siguiente mensaje: Período para datos nuevos bloqueado. Para obtener más información, véase Bloqueo de períodos contables.
Seleccione el botón OK para grabar los datos.
NotaCuando se cierra una devolución de mercancías (ya sea que esté completamente pendiente o parcialmente extraída), se compensa el importe de los cargos de porte contabilizados en la cuenta de asignación de gastos y que no se han extraído a un abono de compras.
Fin de la nota