Factura de anticipo de proveedores 
Las facturas deanticipo de proveedores permiten crear contabilizaciones relevantes sólo en el sistema de contabilidad y no afectan los valores de inventario y el inventario. Las facturas anticipadas de proveedor se utilizan para documentar una factura de proveedores que se reciba de un proveedor antes de que llegue la mercancía.
Después de recibir las mercancías, se crea un pedido de entrada de mercancías basado en la factura de anticipo de proveedores para actualizar cantidades de inventario y valores de inventario.
SAP Business One permite la creación de una factura de anticipo de proveedores con importe cero antes de recibir artículos sin gastos; por ejemplo, artículos que forman parte de una promoción o están bajo la cobertura de un contrato de servicios.
La factura anticipada de proveedor sólo es relevante para los artículos y no está disponible para servicios.
La factura anticipada de proveedor se cierra creando un pago efectuado.
Nota
Antes de empezar a trabajar con las facturas anticipadas de proveedor, póngase en contacto con su contable.
Para acceder a la ventana, seleccione 
Compras - proveedores 
Factura anticipada de proveedor 
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Información específica de país: Italia
Al crear una factura con un importe cero, tenga en cuenta que debe cargar el IVA de los productos gratuitos y que el cliente debe pagar.