Documentación de objetoFactura de corrección de proveedores: CZ, HU, PL y SK Encontrar este documento en la estructura de navegación

 

La factura de corrección de proveedores es un documento que emite el proveedor. Por motivos legales, se debe emitir una factura de corrección de proveedores si se da una de las condiciones siguientes:

  • Se hicieron descuentos y rebajas después de la emisión de la factura original.

  • Se han devuelto mercancías al vendedor.

  • Los precios de mercancías y servicios han cambiado después de que se haya emitido la factura original.

  • Se ha producido un error en el precio, el tipo impositivo, el importe del impuesto, el valor neto, el valor bruto, la cantidad o la unidad de medida de una partida de factura.

 

Normalmente, una factura de corrección de proveedores se refiere a una factura de proveedores o a otra factura de corrección de proveedores. Sin embargo, SAP Business One permite introducir facturas de corrección sin referencia a documentos anteriores. Esta situación se puede dar si no se ha añadido el documento original en SAP Business One, por ejemplo, si no se ha transferido de un sistema antiguo.

Cuando se contabiliza una factura de corrección de proveedores, SAP Business One realiza automáticamente toda la contabilización relevante en contabilidad financiera y en el inventario, por ejemplo la cantidad en inventario o el precio medio variable.

Las facturas de corrección de proveedores también se visualizan por separado en el módulo Gestión de bancos. Puede pagar documentos concretos directamente. Si hay varias facturas de corrección (una que corrige otra), todas ellas se visualizan junto con todas las facturas relacionadas con el interlocutor comercial. El proceso de pago es el mismo que el de las facturas de proveedores.