Seleccione una de las siguientes opciones:

Seleccione una de las clases siguientes:

Especifique el número de artículo.

Pulse CTRL+TAB para ver los Artículos alternativos.

Especifique una descripción del artículo una vez se haya introducido el número de artículo.

Si fuera necesario, cambie la descripción y pulse CTRL + TAB para guardar. El cambio sólo afectará al documento de compras actual.

Especifique el número de catálogo de interlocutor comercial, en lugar del código de artículo y descripción, si se definió ( Inventario Gestión artículos Números de catálogo de interlocutor comercial Utilizar número catálogo IC en documentos ).

Cantidad que desea solicitar al proveedor en base a la unidad de medida de compra del artículo, según se definió en la ventana Datos maestros artículo. Si la unidad de medida de compras se define en más de un artículo, la cantidad real del artículo se visualiza en el campo Ctd.(UM inventario), que es el valor que se visualiza en el campo Cantidad multiplicado por Artículos por unidad.

Precio del artículo de la lista de precios por defecto antes del descuento.

Si el valor especificado en el campo UM inventario es Sí, el precio es el Precio por unidad.

Si el valor especificado en el campo UM inventario es No, el precio es el Precio por unidad x Artículos por unidad.

Pulse CTRL+TAB para ver el informe Últimos precios.

Defina si la cantidad visualizada en el campo Artículos por unidad es una unidad de artículo único:

SAP Business One le permite actualizar varias unidades de medida.

Si el valor especificado en el campo UM inventario es Sí, SAP Business One toma el valor Unidad de medida del campo UM inventario de la ficha Datos de inventario de la ventana Datos maestros artículo.

Si el valor especificado en el campo UM inventario es No, en este campo se visualiza la unidad de medida para el artículo como se define en la ficha Compras en la ventana Datos maestros artículo. En algunos casos, este campo se puede tratar.

El número de artículos especificado para la Unidad de medida como se define en la ficha Compras en la ventana Datos maestros artículo. El número debe ser mayor que cero.

En ciertos casos, este campo puede tratarse (véase a continuación para obtener casos en que no puede tratarse este campo); por tanto, cuando se crean transacciones de inventario a partir del documento, se utiliza el valor de Artículos por unidad del documento; no el valor de la ventana Datos maestros artículo.

Indica que no existen movimientos de inventario implicados, es decir, el abono no afecta la cantidad de inventario del artículo. En este caso, solo se ajusta el valor de inventario del artículo si la cantidad es positiva.

El campo solamente está disponible en los siguientes casos:

La cantidad total (por línea) se calcula como se indica a continuación:

Cantidad x Artículos por unidad = Ctd. (UM inventario).

Porcentaje de descuento que se aplica al artículo.

Indicador de impuestos que se aplicará al artículo. La aplicación propone un indicador de impuestos por defecto que depende de lo siguiente:

Si es necesario, seleccione otro indicador de impuestos.

Muestra el importe total de la línea en la moneda relevante. La cantidad se calcula de la siguiente manera: Total = Precio por unidad x Cantidad x Descuento.

Cantidad de acuerdos globales enlazados que existen con el proveedor.

Una vez que haya introducido un interlocutor comercial, un artículo y una fecha de contabilización, SAP Business One verifica si hay un acuerdo global con el proveedor en vigencia y lo relaciona automáticamente con el documento de compra. Si se selecciona la opción Usar descuento IC en el acuerdo global, el precio unitario determinado en el acuerdo global se copia al documento de compra.

Este campo está disponible para todas las localizaciones admitidas excepto Israel.

Marque esta casilla de selección para cobrar o acreditar al interlocutor comercial únicamente por el impuesto que se calcula en el valor del artículo o servicio.

En ciertas industrias, como la industria de las aerolíneas, puede ser necesario que las empresas generen una factura sin gastos con impuesto únicamente. Dado que las millas aéreas se han convertido en un beneficio popular para los viajeros, es un requisito en ciertos países que los clientes paguen impuestos sobre el valor de las millas. Al marcar esta casilla de selección puede cobrar a los clientes únicamente por el impuesto sobre la base del valor de las millas aéreas.

Especifique el proyecto que desea relacionar con el artículo.

En este campo introduzca el precio unitario incluido el impuesto. SAP Business One calcula automáticamente el precio unitario antes del impuesto y el importe del impuesto según el indicador de impuestos de la línea. Después de pulsar la tecla TAB, el campo Precio por unidad y el campo Impuesto/Unidad se actualizan en consecuencia.

El importe del impuesto se calcula de la siguiente manera:

Gross Price / (1 + Tax %) * Tax % = Tax Amount

Se visualiza el importe bruto total de la línea. Si la cantidad del artículo es 1, el total bruto es igual al importe introducido en el campo Precio bruto. El importe de este campo se calcula de la siguiente manera:

Gross Price * Quantity = Gross Total

Especifique la descripción del servicio que se va a comprar.

Especifique la cuenta de mayor que se cargará (para una factura de proveedores) o que se abonará (para un abono de compras).

Especifique el proyecto que desea relacionar con el servicio.

Indica si se aplica la retención de impuestos a este documento.

El porte en el nivel de cabecera no se ve afectado pero aquellos artículos en el nivel de línea sí se ven afectados.

Indicador de impuestos que se aplicará al artículo. La aplicación propone un indicador de impuestos por defecto que depende de lo siguiente:

Si es necesario, seleccione otro indicador de impuestos.

Importe total de la línea en la moneda correspondiente, determinado en función de esta fórmula:

Precio x Tipo de cambio - Descuento de la línea (si está definido).

Seleccione o defina un código CFOP en la ventana Lista de CFOP.

Para visualizar detalles adicionales, abra la ventana Definición de códigos CFOP al seleccionar la (Flecha de enlace).

Especifique el origen de las mercancías o del servicio adquiridos: mercado extranjero o nacional.

En un artículo, si selecciona una dirección de pago en lugar de una cuenta bancaria en el campo Pagar a de la fecha Logística este campo se actualiza automáticamente según si esta dirección se encuentra o no dentro del mismo país que la empresa.

Especifique un código CST en la ventana Lista de CST.

Se visualiza por defecto el código CST correspondiente al artículo (en la ficha General de la ventana Datos maestros artículo).

Para visualizar detalles adicionales, abra la ventana Definición de códigos CST al seleccionar la (Flecha de enlace).

Seleccione o defina un uso en la lista desplegable.

Importe del impuesto sobre los gastos de transporte asociados al artículo. El cálculo del importe del impuesto de porte se basa en el código fiscal que se especifica en el campo Indicador de impuestos de porte.

Este campo no está disponible para los documentos de anticipo.

Es el indicador de impuestos de gastos de transporte asociado al artículo. Si el indicador de impuestos del artículo es aplicable al porte, la aplicación muestra el indicador de impuestos del artículo como estándar. Si el indicador de impuestos del artículo no es aplicable al porte, el campo queda vacío. Puede tratar este campo, si es necesario, e introducir cualquier indicador de impuestos que sea aplicable al porte.

Este campo no está disponible para los documentos de anticipo.

Seleccione una ubicación para un artículo de la siguiente manera:

Se visualiza el Importe distribución impuestos porte (ML). El sistema calcula automáticamente el importe.