Documentación de objetoFicha Impuesto Documentos de compras (NF): Brasil Encontrar este documento en la estructura de navegación

 

Utilice esta ficha para ver y tratar datos relacionados con los aspectos de los impuestos de los documentos de compras nota fiscal (NF).

Para acceder a esta ficha, seleccione   Compras - proveedores   Entrada mcías.(pedido), Devoluciones, Factura de proveedores, Abono de proveedores   Impuesto  .

IDs fiscales

Abre la ventana IDs fiscales para la definición de ID fiscales.
Total por tipo de impuesto

Abre la ventana Total por tipo de impuesto, que enumera todos los tipos de impuestos y el importe total por tipo de impuestos.
Código de estado

Muestra, por defecto, el código de región estado que puede tratarse en el campo Idioma local/extranjero en la ficha General de la ventana Detalles empresa.
Código de región

Muestra, por defecto, el código de región, que puede tratarse, definido en el campo Idioma local/extranjero en la ficha General de la ventana Detalles empresa.
Incoterms

Especifique el número de Incoterms, como se indica a continuación, o el código de Incoterms; por ejemplo, CIF; FOB o CRF.

Recomendación Recomendación

Se recomienda introducir uno de los siguientes números relacionados con Incoterms:

  • 0

  • 1

  • 2

  • 9

Fin de la recomendación
ID de vehículo

Especifique el ID del vehículo.
ID de vehículo (estado)

Muestra, por defecto, el estado incluido en el ID de vehículo, como se define en los detalles de la empresa. Se puede especificar un valor diferente.
Referencia NF

Se visualiza el número de nota fiscal del documento base. Si no hay ningún documento base, o el documento base no es una nota fiscal, la aplicación muestra el número de nota fiscal actual.

También es posible:

  • Introducir información de nota fiscal adicional del documento

  • Tratar los campos después de añadir el documento
Código de transportista

Especifique el código de transportista.
Cantidad de embalajes

Especifique el número de unidades de embalaje.
Descripción de embalaje

Describa las unidades de embalaje.
Marca

Especifique la marca.
Número de elemento de expedición

Especifique el número de elementos de expedición.
Peso neto

Se visualiza, por defecto, el peso neto de la unidad de medida del artículo de línea.
Peso bruto

Especifique el peso bruto en la unidad de medida del artículo de línea.
Nº NF

Seleccione una de las siguientes opciones en la lista desplegable:

  • Nombre de la secuencia predefinida: La selección de un nombre de secuencia genera automáticamente los valores para los campos Secuencia, Serie, Subseries y Modelo.

  • Manual: Permite modificar manualmente la numeración para la secuencia. La aplicación completa automáticamente cualquier salto en la secuencia.

  • Externo: Debe introducir los valores en los campos Secuencia, Serie, Subserie y Modelo.
(Campo en blanco para el número de secuencia)

Se visualiza la secuencia (numeración AIDF) si selecciona una secuencia predefinida para el campo Nº NF.

Especifique la secuencia si se selecciona Manual o Externo para el campo Nº NF.
Serie

Se visualiza la serie si selecciona una secuencia predefinida para el campo Nº NF.

Especifique la serie si se selecciona Manual o Externo para el campo Nº NF.
Subseries

Se visualiza la subserie si selecciona una secuencia predefinida para el campo Nº NF.

Especifique la subserie si se selecciona Manual o Externo para el campo Nº NF.
Modelo

Se visualiza el valor del modelo si selecciona una secuencia predefinida para el campo Nº NF.

Especifique un modelo si se selecciona Manual o Externo para el campo Nº NF.
Número de equipo de TPV, Número de serie del fabricante de TPV, Número de cajero de TPV

Estos tres campos son importantes al crear un documento con información proveniente de un cupón fiscal impreso por una máquina de TPV. Complete los tres campos con la información del cupón fiscal.

Nota Nota

Los códigos de región y país se usan para la determinación del indicador de impuestos la validación del código de clientes y proveedores de contrato (CFOP). Si modifica manualmente estos dos campos o el campo Pago a en el módulo Logística, la aplicación determina y calcula nuevamente el indicador de impuestos y elimina el código CFOP.

Fin de la nota