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物件紀錄文件業務夥伴主檔資料:會計標籤,稅

 

您可以使用此標籤來指定業務夥伴的稅資訊。若要存取此標籤,請選擇   〖業務夥伴 業務夥伴主檔資料 會計  

會計標籤,稅欄位
稅狀態

選擇業務夥伴的稅狀態:

  • 應付〗 - 包含稅計算的業務夥伴交易。

  • 免稅〗 - 不含稅計算的業務夥伴交易。

  • EU〗 - 客戶交易僅包含定義為 〖EU〗 的稅群組。僅與歐洲相關。

  • 取得〗 - 供應商交易僅包含定義為 〖取得/迴轉〗 的稅群組。僅與歐洲相關。

    註記 註記

    選項可能會因國家而有不同。

    結束註記
稅群組

僅與歐洲相關。

選擇業務夥伴文件的預設稅群組。

註記 註記

由於您在此欄位中的選擇會覆寫總帳科目或所選項目中定義的稅群組,因此,業務夥伴的稅群組僅可定義為例外,例如國外業務夥伴。

您在此選擇的稅群組亦會作為銷售和採購文件中明細層次和文件層次運費的稅群組。

結束註記

只有符合在 〖稅狀態〗 欄位中所做選擇的群組才可供選擇。提供的選擇如下:

  • 應付:〗 所有稅群組

  • EU〗:僅定義為 〖EU〗 的稅群組

  • 取得〗:僅定義為 〖取得/迴轉〗 的稅群組

  • 免稅〗:僅稅率為 0% 的稅群組

免稅號碼

指定免稅證明號碼。

註記 註記

僅與 〖稅狀態〗 為 〖免稅〗 的客戶相關。

結束註記
應付扣繳稅

表示供應商應付扣繳稅。

註記 註記

僅適用於供應商,且已在 〖總帳科目決定〗 視窗之 〖採購〗 或 〖銷售〗 標籤的 〖〗 子標籤中選擇 〖扣繳稅〗。

結束註記

註記 註記

選擇 〖應付扣繳稅〗 時會出現附加欄位。僅與某些國家相關。

結束註記
證書號碼/(唯一納稅人參考)

指定扣繳稅憑證的 ID 號碼:

  • 針對供應商,請輸入供應商證書號碼

  • 針對客戶,請輸入您的公司證書號碼。

到期日

指定信用卡的有效日期。最多可允許 5 個字元,請使用 MM/YY 格式輸入信用卡上顯示的日期 (如 04/10 代表 2010 年 4 月)。

NI 號碼。

指定國家保險號碼。

允許扣繳稅碼

開啟 〖允許扣繳稅碼〗 視窗,您可在此選擇業務夥伴可使用的扣繳稅碼。

註記 註記

您可以設定要在業務夥伴建立的所有文件中自動選擇的預設扣繳稅碼。

結束註記
應計/現金

(僅供參考) 選擇扣繳稅報表類型。

扣繳稅報表類型

選擇欲產生的報表類型。

國家特定欄位:德國

註記 註記

DATEV 科目〗 和 〖第一個資料輸入〗 欄位僅適用於德國 DATEV 會計系統。如需更多資訊,請參閱 SAP Business One 的 DATEV FI 介面

結束註記
DATEV 科目

您可以視需要為業夥伴指定相關的 DATEV 科目號碼。

註記 註記

您無法輸入開頭為 ”0” 的號碼。

結束註記
第一個資料輸入

國家特定欄位:法國、義大利、葡萄牙和西班牙
免稅信函

指定 〖免稅信函〗 明細。

信函 ID

指定業務夥伴的免稅信函號碼。

最大金額

指定免稅信函 (可免稅的業務夥伴) 中定義的最大金額。

有效日期自/至

指定業務夥伴免除繳稅的日期範圍。

遞延稅

設定業務夥伴來使用遞延稅。

國家特定欄位:西班牙
平衡稅

指定客戶應繳納附加平衡稅。

註記 註記

僅適用於客戶 (西班牙)。

結束註記
347 操作代碼

指定您與業務夥伴一起執行的操作類型,例如向公家單位採購或銷售給旅行社。您在此處選擇的值是根據西班牙會計機構所定義的代碼。

347 保險作業

指定您與業務夥伴一起執行的作業是否涉及銷售與購買保險貨物或服務。

您在此輸入的項目是 A/P 或 A/R 文件 (例如 A/R 發票) 其 〖會計〗 標籤上 〖347 保險作業〗 欄位的預設值。您可以變更業務夥伴主檔資料與 A/P 和 A/R 文件上的項目。

國家特定欄位:以色列
本票

表示供應商應繳納本票。

在您選擇 〖稅額〗 子標籤上的 〖應付扣繳稅〗 後,會出現這些欄位。

扣繳 Shaam 群組

顯示在 〖扣繳稅決定〗 視窗中為供應商定義扣繳 Shaam 群組。

扣繳稅決定

您可以選擇此按鈕開啟 〖扣繳稅決定〗 視窗。

已核可扣繳稅

表示已根據以色列稅捐機構記錄核准供應商的扣繳稅。

已核可簿記

表示供應商具備有效的證明表示簿記符合法定標準。

稅 ID 種類

您可以指定業務夥伴的業務夥伴稅籍 ID 種類:〖自營〗、〖公司〗、〖註冊企業〗 或 〖國際公司〗。

資訊隨即會包含在您所建立的 〖報表 856 - 2010〗 電子檔案中。

國家特定欄位:墨西哥和智利
遞延稅

使業務夥伴與遞延稅方法產生關聯。

註記 註記

針對新的業務夥伴,則系統會在   〖公司明細 會計資料  標籤預設此選項。即使在建立業務夥伴的過帳之後,您仍可選擇或取消選擇此選項。

結束註記
稅碼

指定供應商稅碼。按照預設,系統會顯示定義在 〖總帳科目決定〗 視窗 〖採購〗 標籤的 〖〗 子標籤上的預設稅碼。

註記 註記

僅與供應商相關。

結束註記
應稅,國外

決定業務夥伴屬於應稅或國外。預設值為應稅。

國家特定欄位:墨西哥
允許的所得稅扣繳碼

開啟 〖允許的所得稅扣繳碼〗 視窗,您可在其中選擇適當的所得稅扣繳碼,並定義每位業務夥伴的預設值。

允許扣繳稅碼

開啟 〖允許的 VAT 扣繳碼〗 視窗,您可在其中選擇需要的扣繳稅碼,並定義每位業務夥伴的預設值。

國家特定欄位:瑞士
ISR 請款人 ID

使業務夥伴能夠支援發票 ISR 單據。此 ID 的結構如下:

XX-XXXXXX-X

註記 註記

若少於 9 位數,則系統會加上 0。

結束註記

註記 註記

僅適用於供應商。

結束註記
國家特定欄位:英國
扣繳稅驗證號碼

指定扣繳稅的驗證號碼。

國家特定欄位:中國和韓國

您在 〖總帳科目決定〗 視窗中選擇 〖扣繳稅〗 後才可使用這兩個欄位中的選項。

國內/國外

識別業務夥伴為國內或國外。

居民/非居民

識別業務夥伴為居民或非居民。

國家特定欄位:韓國
其他應收帳款/其他應付帳款

當在 〖業務夥伴主檔資料〗 視窗建立新客戶時,系統會自動從 〖總帳科目決定〗 視窗中複製 〖其他應收帳款〗 或 〖其他應付帳款〗 的總帳科目。

除非總帳科目中包含此特定客戶或供應商的過帳,您才可以手動更改,或從 〖自清單中選擇〗 視窗中進行選擇。

會計科目表〗 視窗可讓您定義客戶與供應商的總帳科目。

E-Tax 網站

您可以指定業務夥伴的 E-Tax 網站。依預設,系統會顯示您在 〖E-Tax 網站 - 設定〗 視窗中指定的預設網站。

您也可以在 〖E-Tax 網站 - 設定〗 視窗中定義新的網站。若要開啟視窗,請選擇   〖管理 設定 財務  E-Tax 網站 

國家特定欄位:日本和韓國
稅金捨入規則
  • 選項:〖公司預設值〗、〖捨入〗、〖進位〗 和 〖捨去

  • 您更改此欄位時,更改日誌便會更新。

註記 註記

新業務夥伴的預設值為 〖公司預設值〗,其表示此業務夥伴的捨入規則與 〖公司明細〗 中所定義的捨入規則相同。

結束註記
國家特定欄位:巴西
會計 ID

選擇 瀏覽 (〖瀏覽〗),開啟用於定義會計 ID 的 〖會計 ID〗 視窗。

國家特定欄位:印度
稅資訊

選擇 瀏覽 (〖瀏覽〗) 以開啟 〖稅資訊〗 視窗,並指定必要資料。

供應商類型

只在業務夥伴為供應商時顯示的選擇性欄位。

  • 您可以更改此說明,但是如果已在交易中使用預設供應商類型時,即無法刪除。

  • 若要新增供應商類型,請選擇 〖定義新項〗,並在 〖定義供應商類型〗 視窗中輸入請求的資訊。

被評估人類型

從下拉式清單選擇被評估人類型。

扣繳稅別

指定扣繳稅別。

門檻查看

應用程式會查看在允許的扣繳稅碼視窗中指定的 TDS 門檻限制。

附加費查看

應用程式會查看在允許的扣繳稅碼視窗中指定的附加費門檻限制。

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