Nákup 
SAP Business One vám umožňuje spravovat veškeré nákupní postupy, od objednávek po zpracování nákupních faktur. Dále lze tvořit různé reporty k analýze nákupních informací, jako je analýza objemu nákupu, informace o ceně, splatnost závazků vůči dodavateli, a tak dále.
Rozsah funkce
SAP Business One podporuje následující nákupní doklady:
Poptávky
Další informace najdete v části Žádost o nabídky.
Vedlejší pořizovací náklady
Více informací viz Výpočet vedlejších pořizovacích nákladů pro importované zboží
Můžete založit jeden nákupní doklad na druhém a tak zkopírovat všechna relevantní data do nového dokladu. Například začnete s objednávkou a založíte objednávku příjmu materiálu na této objednávce. Pak pokračujete s nákupní fakturou a založíte ji na objednávce příjmu materiálu.
Jakmile vytvoříte smluvní vztah s dodavatelem, stanou se všechny nákupní doklady s výjimkou objednávky právně závazné. Objednávka je zamýšlena především jako čistě informační zdroj v SAP Business One.
Můžete přizpůsobit všechny nákupní doklady svým specifickým požadavkům. Pro více informací viz Nastavení dokladu, Řádka textu, Řádka mezisoučtu a Okno Nastavení formuláře.
Pokyn
Pokud jste vytvořili nákupní doklad s referencí na existující nákupní doklad, pro vyvolání těchto dokladů můžete použít volbu Základní doklad. Umístěte kurzor do příslušného řádku a vyberte z lišty menu volbu 
Přejít na 
Základní doklad 
.
Pokud byly následné doklady vytvořeny s odkazem na současný nákupní doklad, tyto doklady můžete vyvolat funkcí Cílový doklad. Umístěte kurzor do příslušného řádku a vyberte z lišty menu volbu Přejít na Cílový doklad . Pokud existuje více než jeden cílový doklad, SAP Business One zobrazí poslední cílový doklad.