Campo

Attività / Descrizione

Fornitore standard

Inserire il fornitore di default dell'articolo oppure selezionare un fornitore dalla lista. Per creare un nuovo record fornitore, selezionare Nuovo.

Tutte le volte che SAP Business One crea raccomandazioni, inserisce il valore automaticamente.

N. catalogo fornitore

Inserire il numero dell’articolo nel catalogo del fornitore di default. Il numero viene visualizzato nei documenti di acquisto e di vendita.

UM di acquisto

Articoli per unità di acquisto

Inserire l’unità di misura e la quantità dell’articolo per unità di acquisto.

Viene acquistata una cassa di bibite. Ogni cassa contiene sei bottiglie (articoli per unità di acquisto). L’articolo acquistato è, di fatto, la bottiglia, ma questa è disponibile solo in casse da sei pezzi. Ne risulta che l’unità di misura è la cassa e che per ogni unità di acquisto vi sono sei articoli. Se vengono acquistate cinque casse, l’acquisto include in realtà 30 bibite in bottiglia.

In tutte le transazioni l’unità di acquisto è rappresentata dalla "cassa". Il numero di articoli per unità di acquisto è sei.

L’utente provvederà quindi a inserire nell'ordine di acquisto la quantità sotto forma di unità d'acquisto.

Unità di imballaggio (acquisti)

Qtà per unità di imballaggio

Inserire l’unità di imballaggio acquisti che corrisponde a un multiplo dell’unità di misura. La quantità viene inoltre definita in base all’unità di imballaggio.

E’ possibile acquistare colli di casse di una bibita analcolica e, in questo caso, il collo è l’unità di imballaggio acquisti. Ogni collo contiene 10 casse, quindi "10" indica la quantità per unità di imballaggio.

Gr. dogana

Se l’articolo acquistato è d’importazione, inserire il gruppo dogana. In questo modo è possibile calcolare la tassa doganale. Selezionare il gruppo dogana dalla lista, oppure selezionare Definire nuovo per crearne uno nuovo.

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Volume

Queste dimensioni si riferiscono all'unità di acquisto e non all'unità di base.

Inserire le dimensioni dell’articolo acquistato. Se le unità di misura sono state definite in fase di configurazione del sistema, inserire le misure e premere TAB; il sistema inserirà automaticamente le dimensioni dell'articolo acquistato.

Inserire, inoltre, i valori per la lunghezza, la larghezza e l’altezza per calcolare il volume dell’articolo. In alternativa, il valore del volume può essere inserito nel sistema anche senza specificare lunghezza, larghezza o altezza.

Peso

Inserire il peso dell’articolo. Inserire il peso, seguito dall’unità di misura del peso.

Fattori 1-4

Inserire la quantità che corrisponde a un multiplo di più fattori. Se, ad esempio, viene acquistato un cancello, è necessario tenere conto dei suoi standard di misura.

I campi Fattore sono impiegati come variabili, quindi è importante inserire i valori esatti per ottenere la quantità corretta. Il valore standard è uno (1). I valori inseriti nei dati anagrafici articolo appaiono nei documenti di marketing.

Se i valori inseriti relativamente a larghezza, altezza e volume sono identici a quelli presenti nel tab Dati vendite, cliccare  per copiare automaticamente i valori nel tab Dati vendite.

Campo

Attività / Descrizione

Tipo di imposta

Selezionare un tipo specifico di imposta per la determinazione dell’imposta specifica per paese:

●     Ness. imposta

●     Normale (standard)

●     Tassa impiegata

Campo

Attività / Descrizione

Gruppo imposte

Inserire il gruppo di imposta e l’aliquota a cui è soggetto l’articolo al momento dell’acquisto. Per creare un nuovo gruppo d'imposte, scegliere Definire nuovo.

Campo

Attività / Descrizione

Conto spese nazionali

Utilizzato per gli acquisti nazionali. Una spesa è considerata nazionale, se il paese dell'indirizzo di fatturazione è uguale al paese in cui ha sede l'azienda.

Conto spese estero

Utilizzato per gli acquisti all'estero. Una spesa è considerata estera se il paese dell'indirizzo di fatturazione è diverso dal paese in cui ha sede l'azienda.

Conto spese UE

Utilizzato per gli acquisti UE. Una spesa è considerata UE se il paese dell'indirizzo di fatturazione è diverso dal paese in cui ha sede l'azienda, ma è un paese UE.

Campo

Attività / Descrizione

Conto spese nazionali

Utilizzato per gli acquisti nazionali. Una spesa è considerata nazionale, se il paese dell'indirizzo di fatturazione è uguale al paese in cui ha sede l'azienda.

Conto spese estero

Utilizzato per gli acquisti all'estero. Una spesa è considerata estera se il paese dell'indirizzo di fatturazione è diverso dal paese in cui ha sede l'azienda.