Начало области содержимого

Документация по функциям Возвраты  Локализовать документ в его структуре Библиотеки SAP

Использование

Возвраты используются для моделирования возврата материалов внешним и внутренним поставщикам. Это особенно важно в торговой отрасли.

Интеграция

Приведенный ниже рисунок показывает все возможные виды возвратов в системе ERP:

Графические значения объяснены в сопроводительном тексте

Возможности

Характер возврата зависит от поставщика и получателя материалов:

      Возвраты от клиента или потребителя

Внешний клиент или потребитель возвращает материал вашей компании.

o        Возвраты от клиентов чаще всего встречаются в оптовой торговле и обрабатываются в компоненте Фактурирование с помощью фактур вида RE.

См. SD - Фактурирование: Вид документа фактуры

o        Возвраты от потребителей отражают ситуации, когда потребители обменивают товар или подают рекламацию в ЭКТ филиала.

См.: ISR - SAP Retail: Продажи и возвраты (филиал)

В обоих случаях в систему вводится возврат. Система выполняет проводку поступления материала и создает кредитовое авизо. Возврат можно вводить как со ссылкой на другой документ в системе (например, заказ клиента), так и без такой ссылки.

      Возвраты поставщику

Компания возвращает материал внешнему поставщику. Система проводит корректировку поступления материала и выпускает кредитовое авизо поставщику, который, в свою очередь, учитывает его при контроле счетов. Возврат можно провести без ссылки на другие документы (например, заказы на поставку).

В отличие от этого вида возврата (без ссылки на другой документ системы), возврат в MM влечет за собой ссылку на внешний документ (например, заказ на поставку).

См. Возвраты поставки поставщику и возвраты филиала

      Возвраты в сочетании с перемещением запаса

В этом случае запас перемещается между двумя предприятиями компании. Материал возвращается внутреннему поставщику (например, предприятию-поставщику) без ссылки на другой документ системы.

См. Возвраты поставки поставщику и возвраты филиала

Возможны следующие случаи:

o        Возвраты внутри одной балансовой единицы.

Система корректирует запасы. Внутреннее фактурирование не производится.

o        Возвраты между разными балансовыми единицами.

Система корректирует запасы. Кроме того, создаются кредитовые авизо для внутреннего поставщика и внутреннего клиента.

См. также:

ISR - SAP Retail: Поставщики: возврат с поставками

ISR - SAP Retail: Поставщики: возврат привлеченным оптовикам

SD – Продажи: Возвраты

 

Конец области содержимого