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Documentação de processo Pedido de transferência de estoque com fornecimento e documento de faturamento/fatura 

Finalidade

Com esse tipo de transferência de estoque, o registro de transferência não é avaliado ao preço de avaliação do material no centro de saída do estoque, mas é definido tanto no centro de saída como no receptor, por meio de condições.

Atenção

As transferências de estoque que incluem fornecimentos SD e documentos de faturamento/faturas somente são possíveis entre centros pertencentes a empresas diferentes.
Para executar um pedido de transferência interempresarial com a entrega mas sem um documento de faturamento, deve-se definir o código Relevante para o Faturamento (elemento de dados FKREL) no customizing do tipo de item "ao espaço em branco" (Não relevante para o faturamento).

As seguintes aplicações estão envolvidas nesse tipo de transferência de estoque:

·  Compras (MM-PUR) na entrada do pedido

·  Expedição (LE-SHP), ao fazer o fornecimento com base no centro de saída do estoque

·  Faturamento (SD-BIL), ao criar o documento de faturamento para o fornecimento

·  Administração de estoques (MM-IM), na entrada de mercadorias no centro receptor

·  Revisão de faturas (MM-IV), na entrada de fatura no centro receptor

Características de um pedido de transferência de estoque

·  A quantidade registrada do estoque do centro de saída não é administrada no centro de saída do estoque nem no centro receptor. A quantidade é em primeiro lugar lançada ao estoque de utilização livre do centro de recebimento no lançamento da entrada de mercadorias. Depois do lançamento da saída de mercadoria, a visão geral de estoques exibe a quantidade transferida como Estoque em trânsito - empresa. Esse estoque é determinado dinamicamente para a exibição de saldos.

·  Com esse registro de transferência, a determinação do preço é executada nas Compras e nas Vendas e distribuição (SD).

¡  Em Compras, o preço do material em questão é determinado como habitualmente (com base no registro info, por exemplo).

¡  Em SD, a determinação do preço também é executada como habitualmente, durante o processo de faturamento.

·  Os movimentos de mercadorias são avaliados ao preço determinado em cada caso.

·  São criados documentos contábeis para as seguintes transações:

¡  Saída de mercadorias

¡  Entrada de mercadorias

¡  Faturamento

¡  Entrada de faturas

Pedido de transferência de estoque com estoque para ordem do cliente avaliado e não avaliado

Ao entrar saídas de mercadorias para pedidos de transferência do estoque interempresarial, é possível trabalhar com estoque para ordem do cliente avaliado e não avaliado (E), usando o procedimento em uma etapa (tipo de movimento 645) e o procedimento em duas etapas (tipo de movimento 643).  Na visão MRP do registro mestre de materiais (MRP 4), definir o estoque do qual o material será retirado, selecionando Código de necessidades dependentes de necessidades individuais e coletivas. Há três opções:

·  Código definido com Em branco (necessidades individuais e coletivas): o material é retirado do estoque para ordem do cliente

·  Código definido com 1 (somente necessidades individuais): o material é retirado do estoque para ordem do cliente

·  Código definido com 2 (somente necessidades coletivas): o material é retirado do estoque standard de utilização livre

Processo

...

  1.  Criação de uma ordem de transferência de estoque no centro receptor

As compras também determinam o preço dos materiais.

  2.  Lançamento de um fornecimento no centro de saída do estoque

O centro de saída do estoque entra um fornecimento de reabastecimento em Vendas e distribuição. Ao contrário de uma transferência de estoque sem um documento de faturamento, nenhum estoque em trânsito é criado.

  3.  Criação de um documento de faturamento no centro de saída do estoque

O centro de saída do estoque cria o documento de faturamento para o fornecimento. O SD também determina o preço do fornecimento

  4.  Registro de uma entrada de mercadorias no centro receptor

O centro receptor registra uma entrada de mercadorias para o fornecimento. As mercadorias são registradas no estoque de utilização livre

  5.  Registro de uma fatura no centro receptor

A fatura referente ao documento de faturamento é entrada no centro receptor.

Consultar também:

Transferência de estoque interempresarial

 

 

 

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