Durante la verificación de facturas manual, se verifica y se contabiliza la factura que se ha recibido del agente de servicios manualmente.

Sólo se pueden verificar facturas si las posiciones de gastos de transporte relevantes ya han tenido cuentas asignadas a ellas y se han transferido a Contabilidad (FI).

2. Registre los datos de cabecera necesarios para la factura.
3. Marque el agente de servicios de transporte como referencia en el campo de lista de la sección inferior de la pantalla.
4. En el campo siguiente, registre el nombre del proveedor.
5. Seleccione Más criterios de ubicación.
6. Puede utilizar la pantalla que aparece para limitar más las posiciones de gastos de transporte registrando lo siguiente, por ejemplo:

• Número de transporte o pedido
• Identificación
• Medio de transporte, conductor o conductor alterativo
• Interlocutores comerciales, como el agente de servicios, el proveedor o el emisor de factura
• Atributos de la cabecera de gastos de transporte
• Atributos de los datos de liquidación
• Atributos de servicios

7. Registre los criterios de selección para las posiciones de gastos de transporte a las que se refiere la factura.

• Facturas que ya se han contabilizado y cargos posteriores para las posiciones de gastos de transporte relevantes

• Emisores de factura que son distintos del proveedor
• Indicadores de autofacturación activos en los pedidos de compras relevantes
• Límites de tolerancia para todas las posiciones de gastos de transporte seleccionadas
• Valores de impuestos para todas las posiciones de gastos de transporte seleccionadas

8. Seleccione Tomar.

9. Verifique los valores de la factura que ha recibido del agente de servicios y marque todas las posiciones de gastos de transporte a las que se refiere la factura.
10. Seleccione Contabilizar.