Archivar acuerdos 
El objetivo de archivar los datos es eliminar de la base de datos los volúmenes de datos que ya no son necesarios en el sistema, pero que todavía deben guardarse a efectos de análisis.
Puede archivar acuerdos y todos los documentos relacionados con ellos que ya no se necesitan en el sistema. En el Customizing para la Liquidación posterior, en Actualizar tiempos de retención para el archivo, puede especificar tiempos de retención para archivar documentos individuales.
Los objetos de archivo para los objetos y documentos siguientes son relevantes para archivar acuerdos:
· Acuerdos.
Utilizando el objeto de archivo SD_AGREEM, puede
archivar acuerdos y las condiciones que les pertenecen. Esto afecta a los
acuerdos con clientes (acuerdos SD) y a los acuerdos con proveedores
(MM/Retail). Para obtener más información al respecto, véase: 
Archivo de acuerdos
(SD-MD-AM).
· Promociones de ventas.
Utilizando el objeto de archivo W_PROMO, puede
eliminar datos de promoción de ventas obsoletos de su sistema (véase más
adelante). Para obtener más información al respecto, véase: Archivo de promociones
de ventas (LO-MD-PR).
· Documentos utilizados para actualizar el volumen de negocios en la liquidación posterior
Para la liquidación posterior, las condiciones pueden leerse en los documentos siguientes y, a continuación, actualizarse en las estadísticas como volumen de negocios:
¡ Documentos de compras.
La actualización del volumen de negocios puede realizarse en distintos momentos en el marco de la liquidación posterior, a saber, cuando se cursa el pedido, en la entrada de mercancías o en el momento de verificar las facturas. Sin embargo, siempre serán las condiciones determinadas en la determinación de precio del pedido/plan de entregas las que determinen cuándo tendrá lugar la actualización del volumen de negocios.
Si
utiliza el objeto de archivo MM_EKKO, puede archivar documentos de
compras (pedidos y planes de entregas). Para obtener más información al
respecto, véase Archivo de documentos
de compras (MM-PUR).
¡ Solicitudes individuales de pago.
Las solicitudes individuales de pago se utilizan para crear facturas recibidas en operación de agencia.
Puede
utilizar el objeto de archivo WZR para archivar solicitudes
individuales de pago procedentes de operación de agencia. Para obtener más
información al respecto, véase Archivo de solicitudes
de pago individuales (LO-AB).
¡ Listas de solicitudes de pago.
La lista de solicitudes de pago es una lista de documentos que contiene diversas facturas recibidas para el mismo acreedor (emisor de la factura, proveedor).
Puede
utilizar el objeto de archivo WREG para archivar listas de solicitudes
de pago procedentes de operación de agencia. Para obtener más información al
respecto, véase Archivo de listas de
solicitudes de pago (LO-AB).
¡ Documento de facturación de proveedor.
Los documentos de facturación de proveedor se utilizan en operación de agencia para liquidar remuneraciones ad hoc y gastos cargados al destinatario de factura (por ejemplo, el proveedor).
Puede
utilizar el objeto de archivo WLF para archivar documentos de
facturación de proveedor o liquidaciones de remuneración procedentes de
operación de agencia. Para obtener más información al respecto, véase Archivo de documentos
de facturación de proveedor (LO-AB).
La entrada de mercancías y la verificación de facturas no se produce para los documentos de agencia, las solicitudes individuales de pago ni los documentos de facturación de proveedor. Por lo tanto, los datos de volumen de negocios se actualizan en cuanto se crean los documentos.
¡ Liquidaciones de cliente.
Al igual que ocurre con las listas de contabilización, las liquidaciones de cliente se utilizan para retirar créditos de cliente. El punto de partida de éstos son las solicitudes de pago, que se encuentran en listas de solicitudes de pago. Siempre que una lista de contabilización contenga únicamente referencias a posiciones originales, las posiciones se copiarán en la liquidación de cliente. Esto permite llevar a cabo la determinación de precio independiente.
Puede
utilizar el objeto de archivo WCI para archivar liquidaciones de
cliente de operación de agencia. Para obtener más información al respecto,
véase Archivo
de liquidaciones de cliente (LO-AB).
· Documentos creados al liquidar acuerdos.
¡ Facturas de cliente.
Las facturas de cliente se crean con la liquidación de deudor de acuerdos.
Puede
archivar facturas de cliente utilizando el objeto de archivo SD_VBRK.
Para obtener más información al respecto, véase Archivo de documentos
de facturación (LO-AB).
¡ Documentos de facturación de proveedor.
Además de utilizarse en operaciones de agencia (véase más arriba), los documentos de facturación de proveedor se crean durante la liquidación posterior en la liquidación de acreedor de los acuerdos.
Puede
archivar documentos de facturación de proveedor utilizando el objeto de
archivo WLF. Para obtener más información al respecto, véase Archivo de documentos
de facturación de proveedor (LO-AB).
¡ Documentos de abono de la liquidación posterior.
Hasta el release 4.0, estos documentos se creaban en la liquidación posterior durante la liquidación de acreedor de los acuerdos. En versiones posteriores, se han sustituido por el documento de facturación de proveedor. Se trata de documentos FI que se crearon utilizando la transacción MR01.
Puede
archivar estos documentos de abono utilizando el objeto de archivo
FI_DOCUMNT. Para obtener más información al respecto, véase: Archivo de documentos
FI (FI-GL, FI-AR, FI-AP)
Secuencia recomendada
Puesto que los documentos de otros componentes del sistema SAP son relevantes para la liquidación posterior, debe seguir siempre la secuencia siguiente cuando archive sus datos de sistema:
...
...
1. Archivar promociones de ventas.
Un acuerdo que se refiera a una promoción de ventas sólo puede archivarse si se ha archivado la promoción.
1. Archivar acuerdos.
2. Archivar documentos asignados.
Los documentos asignados a un acuerdo (por ejemplo, pedidos o documentos de facturación) sólo deben archivarse si primero se ha archivado el acuerdo en cuestión. Puede archivar estos documentos desde el punto de vista de la liquidación posterior en cualquier pedido.
Si no sigue este orden, posteriormente, cuando, por ejemplo, recopile datos estadísticos, las condiciones para un acuerdo ya no podrán leerse en los documentos relevantes para el volumen de negocios que ya se hayan archivado.