Introducción costes indirectos adquisición planificados 

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       1.      Seleccione Logística ® Gestión de materiales ® Verificación de facturas logística ® Entrada de documentos ® Registrar factura recibida. Aparecerá la pantalla Registrar factura recibida.

       2.      Seleccione la transacción Abono.

       3.      Indique los datos de cabecera necesarios.

       4.      Seleccione Seleccionar imputación

¡        Pedido/Plan de entregas

¡        Carta de porte

¡        Proveedor

       5.      Según la imputación, introduzca el número de documento o el proveedor.

       6.      En el campo de lista seleccione las posiciones que desee visualizar:

¡        Mercancías y posiciones de costes indirectos de adquisición (Mercancías / Servicios + Costes indirectos de adquisición planificados) o

¡        Posiciones de costes indirectos de adquisición planificados (Costes indirectos de adquisición planificados)

En el caso de los costes indirectos de adquisición planificados, si el proveedor de condiciones es diferente del proveedor de compras, podrá indicar el proveedor necesario en la imagen Seleccionar proveedor.

Si selecciona Anular, se copian en la lista de posiciones todas las posiciones del proveedor visualizado en la lista de posiciones. El proveedor representa al acreedor en la primera posición seleccionada.

       7.      Seleccione . El sistema propone las posiciones a liquidar.

       8.      Verifique que las posiciones de factura seleccionadas se correspondan con las de la factura. Si es preciso, modifique las marcas de selección.

       9.      Compare las cantidades y los importes en las posiciones de costes indirectos de adquisición o de mercancías con los de la factura entrante.

Si se producen desviaciones, acéptelas o haga que el sistema reduzca la factura. Para más información, véase la Introducción de desviaciones en cantidad y de precio

   10.      Seleccione  Contabilizar.