El usuario puede configurar que cuando se contabiliza una factura recibida, el sistema visualice los números de documento generados en Gestión de materiales y el número de documento del documento contable de Gestión financiera y, además, el número del documento de reducción de factura.
Esto tiene vigencia para las siguientes transacciones:
· Entrar factura recibida (MIRO)
· Registrar de forma preliminar la factura recibida (MIR7)
· Anulación documento de factura (MR8M)
· Resumen facturas (MIR6)
· Facturación automática EM (MRRL)
· Revaloración (MRNB)
· Liquidar plan facturas (MRIS)
· Verificación de facturas en proceso de fondo (RMBABG00)
· En el mensaje de status, las facturas EDI también reciben el número de documento contable
Active la visualización de los números de documento de MM y FI con el parámetro de usuario IVFIDISPLAY, indicando el valor X para el usuario. En la versión estándar, sólo se visualiza el número de documento procedente de Gestión de materiales.