Visualización del número de documento de MM y FI al contabilizar facturas 

Utilización

El usuario puede configurar que cuando se contabiliza una factura recibida, el sistema visualice los números de documento generados en Gestión de materiales y el número de documento del documento contable de Gestión financiera y, además, el número del documento de reducción de factura.

Esto tiene vigencia para las siguientes transacciones:

·        Entrar factura recibida (MIRO)

·        Registrar de forma preliminar la factura recibida (MIR7)

·        Anulación documento de factura (MR8M)

·        Resumen facturas (MIR6)

·        Facturación automática EM (MRRL)

·        Revaloración (MRNB)

·        Liquidar plan facturas (MRIS)

·        Verificación de facturas en proceso de fondo (RMBABG00)

·        En el mensaje de status, las facturas EDI también reciben el número de documento contable

Actividad

Active la visualización de los números de documento de MM y FI con el parámetro de usuario IVFIDISPLAY, indicando el valor X para el usuario. En la versión estándar, sólo se visualiza el número de documento procedente de Gestión de materiales.