Cómo trabajar con la Verificación de facturas logística 
Cómo trabajar con la Verificación de facturas logística
Utilización
La interfase de Verificación de facturas logística se ha reducido a una pantalla individual. A continuación, encontrará un resumen de los ámbitos de pantalla y sus funciones.
Características
Estructura del pedido
En este ámbito de pantalla se puede visualizar el historial del pedido para los pedidos que se están procesando en ese momento. Según las necesidades, puede mostrar o suprimir esta información. Cuando se muestra la
Estructura del pedido se visualizan las posiciones de pedido en las que se basan las operaciones, según la asignación realizada.Pool de trabajo
Es posible visualizar los documentos de factura a procesar y seleccionar documentos para procesar. El
pool de trabajo se visualiza basándose en un usuario específico en las aplicaciones Añadir factura recibida y Registrar de forma preliminar factura recibida. Según las necesidades, se puede mostrar o suprimir el pool de trabajo.Ayuda
Es posible visualizar el 
Ayuda junto a la aplicación. Ayuda contiene instrucciones y explicaciones breves de la interfase de usuario de las aplicaciones Añadir factura, Registrar de forma preliminar factura recibida, Añadir factura recibida para verificación de factura en fondo y Resumen facturas. Utilice Ayuda para familiarizarse con la disposición de la interfase de usuario. Explica los elementos siguientes de la interfase de usuario:
Transacción
Es posible determinar la clase de la factura en este apartado. Seleccione si la
transacción es una factura, un abono o un cargo o descargo posterior.Cabecera
En este ámbito de pantalla, debe introducir los
datos de cabecera de factura.Saldo
En este ámbito de pantalla, el sistema visualiza el
saldo de documento y el status de factura correspondiente, por ejemplo, si se puede contabilizar una factura.Asignación
En este ámbito de pantalla, se asigna una
operación de compras a la factura para que el sistema sugiera las posiciones de factura a procesar.Datos de proveedor
En este ámbito de pantalla, el sistema visualiza los
datos de proveedor para la factura. Puede comunicarse directamente con el proveedor mediante
correo electrónico,
teléfono y
fax.
Posiciones de factura
En este ámbito de pantalla, se pueden seleccionar disposiciones específicas de usuario para procesar posiciones de factura y se pueden también verificar y modificar las
posiciones de factura sugeridas.Mensajes
En este ámbito de pantalla, el sistema visualiza los mensajes que se crean mientras se procesa y se verifica la factura. Es posible visualizar el número de mensaje, el diagnóstico exacto y la información sobre cómo continuar haciendo clic en el signo de interrogación.
Véase también:
Verificación de facturas logística (MM-IV-LIV) Facturas recibidas