Mensajes en Verificación de facturas logística (Biblioteca SAP - Verificación de facturas de logística (MM-IV-LIV))

Mensajes en Verificación de facturas logística

Utilización

En Verificación de facturas logística también se pueden generar mensajes al contabilizar una factura. Los mensajes se pueden enviar tanto internamente, a colegas, como externamente, a proveedores. Estos mensajes se pueden enviar de los modos siguientes:

Online, en el próximo proceso de selección
Utilizando la función Editar mensaje

Inmediatamente al actualizar la factura

Como un job de fondo al especificar un evento

Nota

Defina los jobs necesarios para el programa MM70AMRA. Cuando se ejecuta un job, el sistema edita todos los mensajes que encuentra y que cumplen los criterios de selección.

Para más información, véase Control de mensajes.

Condiciones previas

Función	Parametrizaciones en el Customizing para Verificación de facturas logística
Definir los mensajes que el sistema debe generar cuando se contabiliza una factura.	Determinación de mensajes ® Actualizar clases de mensaje
Definir los elementos de texto que deben contener los formularios.	Determinación de mensajes ® Definir formularios Determinación de mensajes ® Definir datos del remitente para formularios
Definir cuándo y por qué medio el sistema debe enviar el mensaje.	Determinación de mensajes ® Actualizar condiciones

Características

Definición de elementos de texto para formularios

Para cada sociedad, pueden almacenarse textos estándar que los módulos de impresión editarán para ciertas posiciones fijas, definidas en los formularios MR_PRINT o MR_REKL. Los textos almacenados se utilizan en los siguientes documentos de impresión:

Documento de autofacturación (MR_PRINT)
Documento de liquidación para revaloración (MR_PRINT)
Documento de reducción de factura (MR_REKL)

Se procesan los elementos de texto siguientes:

Clase de texto	Posiciones	Ejemplo
Texto de cabecera	Edición en la parte superior derecha del formulario	Logo
Texto de nota al pie de página	Edición como texto de nota a pie de página en cada página del formulario	Información de la empresa, datos bancarios
Remitente	Editar la dirección en la parte superior del formulario	Sociedad remitente
Firma		No procesado

Nota

Si se utilizan varias lenguas, se deben crear textos para todas las lenguas utilizadas.

Creación de mensajes para las siguientes funciones

Función	Explicación
Autofacturación	Tras ejecutar la autofacturación, se debería informar al proveedor de las entradas de mercancías liquidadas para permitirle verificar la liquidación.
Reducción de factura: Corrección de cantidades o valores	Al reducir una factura, debería informar al proveedor mediante una carta de reclamación sobre el motivo de reducción de la factura. Reducción de factura manual: Si se reducen posiciones individuales de forma manual, se pueden detallar las posiciones en la carta de reclamación. Reducción de factura automática: Si el sistema reduce la factura automáticamente, sólo se puede ofrecer al proveedor información acerca del importe de la reducción en la carta de reclamación.
Facturas con desviaciones	Si una factura está bloqueada debido a una desviación de precio, se puede enviar un correo electrónico al comprador relevante para que éste pueda verificar el precio del pedido y consultar al proveedor.
Liquidación de consignación y pipeline	Cuando se liquida la consignación y las tomas pipeline, se pueden enviar las facturas o los abonos creados al proveedor.
Liquidación del plan de facturas	Cuando se crean facturas para el plan de facturación, éstas se pueden enviar al proveedor.
Revaloración	Tras ejecutar una revaloración, se debería utilizar el documento de liquidación para revaloración para informar al proveedor del valor de diferencia determinado en el formulario de un abono o una factura.

Véase también:

Edición de mensajes