Procedimiento de liberación (MM-PUR-GF) 
Procedimiento de liberación (MM-PUR-GF)
Utilización
Se utiliza este componente si se desea establecer un procedimiento de autorización para solicitudes de pedido u otros documentos de compras. Durante dicho procedimiento, si una solicitud de pedido o documento de compras externo cumplen ciertas condiciones (como que el valor total de pedido exceda los 10.000 USD) se deberá aprobar (por el responsable del centro de coste, por ejemplo) antes de que proceder con el tratamiento. El proceso de aprobación (compensación o dar "luz verde" a) de una posición propuesta de gastos se reproduce exactamente en el Sistema SAP mediante el "procedimiento de liberación".
Es razonable definir procedimientos de liberación individuales para diferentes grupos de materiales, de los cuales son responsables diferentes departamentos, y definir procedimientos separados para mercancías de inversión y mercancías de consumo.
Características
Cada persona involucrada en el procedimiento de liberación efectúa la liberación (es decir, aprobación), mediante una transacción de liberación utilizando su código de liberación. Una vez efectuada, la liberación también se puede cancelar con el mismo código (es decir, se restituye el status original).
Si para un código de liberación se ha definido un acoplamiento con el
SAP Business Workflow, también será posible el rechazo. Esto sólo es posible para solicitudes de pedido.
¿Qué documentos se pueden liberar (autorizar)?
Los procedimientos de liberación se pueden definir para los siguientes documentos:
Procedimiento de liberación para solicitudes de pedido
Para las solicitudes de pedido están disponibles dos procedimientos diferentes:
Con este procedimiento, las solicitudes de pedido se pueden liberar a nivel de posición (es decir, posición por posición) y de forma global. Este último método también se conoce como "liberación general".
Con este procedimiento, las solicitudes de pedido sólo se pueden liberar a nivel de posición.
Los dos procedimientos se excluyen mutuamente (es decir, hay que decidirse por uno u otro, no es posible utilizar ambos).
Procedimiento de liberación para documentos de compras externos
Los documentos de compras externos (es decir, los que no son solicitudes de pedido) se liberan a nivel de cabecera. La liberación posición por posición no es posible. Estos documentos sólo se pueden liberar usando el procedimiento de liberación con clasificación.