En la gestión de pedidos para terceros, se asigna un pedido a un proveedor que entrega las mercancías o realiza un servicio para un tercero (por ejemplo, para un cliente).

Esto significa que la empresa no suministra el material. En vez de eso, el pedido se envía a un proveedor externo, que manda a continuación el material directamente al cliente y factura al usuario.

La gestión de pedidos para terceros se lleva a cabo en los componentes SD (Comercial) y MM (Gestión de materiales). Si se crea una posición de un pedido a terceros en un pedido de cliente, en una solicitud de pedido o en un pedido, se puede solicitar que el proveedor envíe las mercancías directamente al cliente. Un documento puede contener una o más posiciones de pedido a terceros.

Se introduce una posición de un pedido a terceros en un pedido de cliente. El sistema crea automáticamente una posición de solicitud de pedido para cada posición de un pedido a terceros del pedido de cliente.

Se introduce un pedido con una posición de pedido a terceros con referencia a la posición de solicitud de pedido a terceros.

El proveedor proporciona las mercancías al cliente. Para que esta etapa quede documentada en el sistema, se puede contabilizar una entrada de mercancías estadística en la Gestión de stocks. Sin embargo, esto no es obligatorio.

El proveedor le envía una factura. Introduzca la recepción de factura en Verificación de facturas. Antes de poder crear un documento de facturación en SD, se necesita la recepción de factura.

En SD, cree un documento de facturación para el pedido de cliente. Según las parametrizaciones del Customizing (si el indicador relevante para la facturación está o no fijado para el tipo de posición en SD), el documento de facturación se elabora de acuerdo con la cantidad de pedido o con la cantidad especificada en la factura recibida. Si se le envía la factura al cliente basándose en la cantidad de pedido, se puede crear el documento de facturación inmediatamente después de introducir el pedido de cliente. Si al cliente se le factura de acuerdo con la cantidad especificada en la factura recibida, el documento de facturación no se puede crear hasta que se haya introducido la factura recibida en la Verificación de facturas.