Pedido de traslado con entrega y
factura/documento de facturación 
Objetivo
Con esta clase de traslado, el traspaso no se valora al precio de valoración del material en el centro suministrador, sino que se define tanto en el centro suministrador como en el receptor utilizando condiciones.
Los traslados que incluyen entregas y
facturas/documentos de facturación sólo son posibles entre centros que
pertenecen a sociedades distintas.
Si quiere llevar a cabo un pedido de traslado multisociedades con la entrega
pero sin documento de facturación, debe fijar el indicador Susceptible de facturación (elemento de datos FKREL) en el Customizing de la clase de posición en
“blanco” (no susceptible de facturación).
En esta clase de traslado participan las aplicaciones siguientes:
¡ Compras (MM-PUR) al introducir el pedido
¡ Expedición (LE-SHP), cuando se realiza la entrega desde el centro suministrador.
¡ Facturación (SD-BIL), cuando se crea el documento de facturación para la entrega.
¡ Gestión de stocks (MM-IM) a la entrada de mercancías en el centro receptor.
¡ Verificación de facturas (MM-IV), a la recepción de factura en el centro receptor.
Características de un pedido de traslado
· La cantidad contabilizada desde el stock del centro suministrador no se gestiona en este centro ni tampoco en el centro receptor. La cantidad se contabiliza primero al stock de libre utilización del centro receptor en la contabilización de entrada de mercancías. Una vez contabilizada la salida de mercancías, el resumen de stocks visualiza la cantidad trasladada como Stock en tránsito soc. Este stock se determina de forma dinámica para la visualización de stocks.
· Con este traspaso, la determinación de precio se lleva a cabo tanto en Compras como en Comercial (SD).
¡ En Compras, el precio del material en cuestión se determina de la forma habitual (por ejemplo, a partir del registro info).
¡ En Comercial, la determinación de precio también se lleva a cabo como de costumbre durante la facturación.
· Los movimientos de mercancías se valoran al precio determinado en cada caso.
· Los documentos contables se crean en las siguientes operaciones:
¡ Salida de mercancías
¡ Entrada de mercancías
¡ Facturación
¡ Recepción de factura
Pedido de traslado con stock para pedido de cliente valorado y no valorado
Al introducir salidas de mercancías para pedidos de traslado multisociedades, se puede trabajar con stock para pedido de cliente valorado y no valorado (E) utilizando el procedimiento en una etapa (clase de movimiento 645) y el procedimiento en dos etapas (clase de movimiento 643). En la vista de planificación de necesidades del registro maestro de materiales (MRP 4), se define el stock del que se debe tomar el material utilizando el Indicador de necesidades dependientes para necesidades individuales y colectivas. Existen tres opciones:
· Indicador fijado a En blanco (necesidades individuales y colectivas): El material se retira del stock para pedido de cliente
· Indicador fijado a 1 (necesidades individuales solamente): El material se retira del stock para pedido de cliente
· Indicador fijado a 2 (necesidades colectivas solamente): El material se retira del stock estándar de libre utilización
Flujo de procesos
...
1. Creación de un pedido de traslado en el centro receptor.
El componente Compras también determina el precio de los materiales.
2. Contabilización de una entrega en el centro suministrador.
El centro suministrador introduce una entrega de reaprovisionamiento en Comercial. Al contrario que un traslado sin documento de facturación, no se crea ningún stock en tránsito.
3. Creación de un documento de facturación en el centro suministrador.
El centro suministrador crea el documento de facturación para la entrega. SD también determina el precio de las entregas.
4. Contabilización de una entrada de mercancías en el centro receptor.
El centro receptor contabiliza una entrada de mercancías para la entrega. Las mercancías se contabilizan en el stock de libre utilización.
5. Contabilización de una factura en el centro receptor.
Se introduce la factura referente al documento de facturación en el centro receptor.
Véase también: