Facturas recibidas vía EDI
(MM-IV) 
Objetivo
Se puede transferir información entre diferentes empresas utilizando EDI. Esto permite al proveedor transferir información de la factura electrónicamente, en lugar de con la factura impresa. Presenta las ventajas siguientes:
· Transferencia de datos rápida
· Prevención de los errores de entrada propios de la entrada manual de facturas
Se genera un IDOC para cada factura. El sistema contabiliza una factura utilizando los datos de este IDOC. Para ello, la factura debe ser correcta y no generar ningún mensaje de error en el sistema.
El usuario sólo puede liquidar costes indirectos de adquisición no planificados mediante la ampliación MRMH0002 y el exit de cliente EXIT_SAPLMRMH_014.
Las contabilizaciones pueden realizarse directamente en el libro mayor o en cuentas de material utilizando la ampliación MRMH0002 y el exit de cliente EXIT_SAPLMRMH_015.
Para obtener más información, véase 
Interfase IDOC /
Teleproceso de datos.
Restricciones
Cuando transmite la información de factura mediante EDI:
· No puede crear cargos posteriores
· No puede liquidar costes indirectos de adquisición planificados
· No puede contabilizar con diferentes unidades de medida del pedido
· No puede contabilizar facturas para posiciones de pedido bloqueadas
Condiciones previas
Componente de aplicación
Se deben actualizar las siguientes opciones en Customizing:
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Función |
Parametrizaciones en el Customizing para Verificación de facturas logística |
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¿En qué sociedad se debe contabilizar la factura? |
EDI ® Asignar sociedad |
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¿Qué indicador de impuestos debe utilizar el sistema para contabilizar la información fiscal transferida por el proveedor? |
EDI ® Asignar indicadores de impuesto |
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¿Qué clase de documento debe utilizar el sistema para contabilizar la factura? ¿Cómo reacciona el sistema ante diferencias entre las cantidades y los valores de la factura y las cantidades y valores determinados según el pedido y el historial de pedido? |
EDI ® Introducir parámetros de programa |
Interfase IDOC
Se actualizan las siguientes parametrizaciones para la interfase IDOC:
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Campo |
Valor |
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Clase de mensaje |
INVOIC |
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Clase de IDOC |
INVOIC01 |
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Códigos de operación |
INVM: Verificación de facturas convencional INVL: Verificación de facturas logística |
Flujo de procesos
Cuando se procesa una factura IDOC, el sistema procede como se indica a continuación:
...
1. Determina el emisor de la factura.
2. Lee los datos en las tablas de Customizing anteriores.
3. Crea la factura.
Resultado
Si puede, el sistema contabiliza un documento factura para cada IDOC.
Si la factura EDI presenta desviaciones, el documento factura se graba para su verificación en proceso de fondo.
Si el sistema no puede contabilizar la factura, ofrece al IDOC el status de error apropiado. El usuario deberá procesar el IDOC manualmente, o transmitirlo de nuevo correctamente.
Véase también:
Proceso de entrada de
IDOCs recibidos
Determinación de
entrada de mercancías