Entrada rápida de facturas y abonos 

Condiciones previas

Al iniciar un modo de entrada de datos, introduzca aquellas especificaciones y aquellos valores de propuesta que son válidos generalmente para todas las facturas o abonos. Esto incluye los datos siguientes:

·        Especificaciones. Éstos son los datos que no pueden modificarse en la pantalla de entrada de partidas individuales. No obstante, se pueden modificar en cualquier momento en la pantalla de entrada de las especificaciones y de los valores de propuesta. Para ello, deberá llamar esta pantalla. Las especificaciones incluyen:

¡        Sociedad

¡        Fecha de contabilización

¡        Clase de documento

¡        Período contable

·        Valores propuestos. Éstos son los datos que se pueden modificar en la pantalla de entrada de partidas individuales. Incluyen:

¡        Clave de moneda

¡        Fecha de documento

Para introducir las operaciones, pase a la pantalla de partidas individuales. Si es necesario, puede modificar las especificaciones y los valores propuestos en cualquier momento.

Procedimiento

Si se desea registrar facturas o abonos rápidamente utilizando la operación normal, proceda de la manera siguiente desde el menú Acreedores:

...

       1.      Seleccione Contabilización ® Otros ® Entrada rápida de facturas/abonos. Aparecerá la pantalla de especificaciones y parametrizaciones previas para la entrada rápida.

       2.      Introduzca especificaciones como la sociedad, la fecha de contabilización y la clase de documento. Si se desea contabilizar en un período especial, introduzca un período contable. Introduzca la clave de moneda y la fecha de documento como valores propuestos.

       3.      Seleccione Datos prefijados ® Entrar factura/abono. Aparece la pantalla para la entrada rápida de facturas y abonos. Observará que el sistema ha introducido los valores de propuesta especificados.

Cada vez que llame la función Entrada rápida de factura/abono, se visualizará esta pantalla.

       4.      Introduzca el número de cuenta de acreedor, el importe de la factura y todos los demás datos necesarios para la posición de acreedores. Si se está introduciendo un abono, se deberá seleccionar el campo Abono.

       5.      Para la contrapartida, introduzca también el número de cuenta, el importe y cualquier otro dato pertinente.

Si está contabilizando con una clase de documento que utiliza una asignación de números externa, deberá introducir el número de documento en la mitad superior de la pantalla. Sin embargo, esto no acostumbra a ser necesario.

       6.      Seleccione Documento ® Contabilizar.

Resultado

El sistema verificará si se han efectuado todas las entradas obligatorias y si se ha introducido información superflua. A continuación puede corregir sus entradas, en caso necesario.